新手退税操作完全说明

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时间:2017-12-18

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1、新手退税操作完全说明(外贸企业)相关搜索:外贸企业,增值税新手退税操作完全说明(外贸企业)第一部分:退税操作流程(外贸企业)退税需要材料:业务员在出口之日起60天内应提供1核销单  2报关单  3增值税发票  4出口发票  5记帐凭证自查备案需要:箱单工厂合同出口发票提单(运输单)退税需要出口报关单日期的90天之内一、发票认证收到发票与报关单核对数量品名要一样。带税务登记证去国税大厅、右手的厅。需要90天之内。二、交单:电子口岸备案(核销单即时生效、报关单需5-7天生效)登陆中国电子口岸网站---à出口收汇---à企业交单---à输入

2、核销单号---à点条件设定---à点开始查找---à点核销单号---à1步:点保管单---à查看核销单状态                ---à2步:点交单---à弹出窗口点确定完成点返回主页点出口退税---à数据报送---à查询报送---à输入报关单号(后9位)---à条件设定---à开始查找---à点报关单号---à点表体出现明细核对一下---à点报送---à弹出窗口点确定三、出口退税录入、并生成预处理数据。到www.taxinfo.com.cn  下载外贸退税9.0版本软件07-3-8的。下载到本地、并安装。登陆用户名sa无密

3、码1.出口明细录入(在9.0里)基础数据采集---à出口明细申报数据录入---à点‘增加’,右侧明细需要填的内容:关联号:自己编写、一个报关单遍一个关联号。不能重复例如07年9月第1单出口2007090001序号:4位数字,每月从0001开始排批次:2位数字,(每月从01开始排,同一次申报上去的几个核销单都是一个批次)出口发票号:同出口发票报关单号:后9位+3位项号(明细商品序号/每张报关单项号都从001开始),如001、002、003……出口日期:报关单的出口日期例如:2007.09.29美元离岸价:报关单总价核销单号:报关单的批准

4、文号=核销单号(注意核对)商品代码:报关单明细的货品类别代码。10位,不够的后边补00。单位:自动出(注意是以什么为单位的)出口数量:按报关单录入,注意单位。保存再点增加、继续录入下一条明细记录。注意:下一条明细关联号不变、序号变、报关单号变。录入完毕,点退出。2.进货明细录入基础数据采集---à进货明细申报数据录入---à点增加关联号:同刚才录入退税关联号一致申报批次:2位  01  (每月从01开始排,同一次申报上去的几个核销单都是一个批次)序号:4位  0001(增值税发票序号、有几张票就流水几个,0001、0002、0003…

5、…)  进货凭证号:增值税票左上角的号+右上角的号供货放纳税号:在增税票上开票日期:增值税发票的开票日期商品代码:俺名称去报关单找对应代码。10位,不够后边补0。单位:自动带出(注意)数量:注意单位计税金额:发票的不含税金额。核对一下。保存继续增加下一张税票,关联号不变,序号变都输入完了,点审核认可---à选当页所有记录退出3.进货出口关联检查、生成预申报数据:  A  数据加工处理---à进货出口数量关联检查如果出现E或w说明录入有错误,如果没错误,下一步一路点‘是’。B  换汇成本检查---à5-8之间合理。如果>8,必须些换汇说

6、明。C  生成预申报数据---à自己建立文件夹---à放里。(黄姐取的‘预申报数据’)4.申报、反馈、导入疑点。上财税网提交上报taxinfo.com.cnA申报:登陆---à数据申报---à选日期、选批次---à点下一步---à上报成功。B查申报状态:数据管理:能查询申报状态(是否已反馈)。C反馈直接打印预览。标有E或W的是有问题的查找原因。处理正常后打印一张,正式申报时上交。5步:确认正式申报数据---à是。6.打印其他报表出口申报明细表:退税正式申报---à查询本次申报数据---à出口明细申报查询---à点扩展功能---à申报表

7、打印进货明细表:退税正式申报---à查询本次申报数据---à进货明细申报查询---à点扩展功能---à申报表打印退税汇总表:退税正式申报---à查询本次申报数据---à退税汇总申报表录入---à点增加---à输入申报年月、批次---à核对进货金额(和刚才的2个明细进货、退税表的总金额相等。如果不等,修改这个汇总表数据,主要是小数点位)---à点保存---à打印报表7.生成退税申报软盘---à一批用一张软盘---à盘面上写批号和应退税额。8.盖章一套资料准备好,需要盖章。公章、法人名章、财务负责人名章。8.装订成册,装入盒子,去税务局正

8、式申报:所有报表都是4份,1份财务做帐,带3份去税务局。再从税务局拿回1份盖章的自存留备案用。正式申报资料装订方法:财务有封皮(企业退税申报单证),放入盒子里(盒子四周写单位名称)。如果有多个报关单,可以放1个盒子里。放

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