5、…) 进货凭证号:增值税票左上角的号+右上角的号供货放纳税号:在增税票上开票日期:增值税发票的开票日期商品代码:俺名称去报关单找对应代码。10位,不够后边补0。单位:自动带出(注意)数量:注意单位计税金额:发票的不含税金额。核对一下。保存继续增加下一张税票,关联号不变,序号变都输入完了,点审核认可---à选当页所有记录退出3.进货出口关联检查、生成预申报数据: A 数据加工处理---à进货出口数量关联检查如果出现E或w说明录入有错误,如果没错误,下一步一路点‘是’。B 换汇成本检查---à5-8之间合理。如果>8,必须些换汇说