汽车电子调节系统项目商业实施计划书.doc

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1、汽车电子调节系统项目商业计划书项目名称：汽车电子调节催化系统的集成项目特点：使用国外技术和主要元器件集成汽车电子调节三元催化系统，使国产新车和在用车的尾气排放达到欧洲Ⅰ排放标准。项目简介：本项目计划组建一间有限责任公司，主要从事本项目的实际运营。1998年元月1日起，市将率先实施汽车尾气排放的欧洲Ⅰ标准，届时根据规定所有车辆的尾气排放将必须达到欧洲Ⅰ标准。本项目所集成的电子调节三元催化系统是根据欧洲生产的原型产品转化而成，可以解决化油器汽油机的超标尾气排放问题，其净化效果可以达到欧洲的Ⅰ、Ⅱ排放标准。欧洲同类产品生产厂和国一流科研院校可以为

2、本项目提供技术支持。本项目初期计划集成2万套电子调节三元催化系统，主要销售对象为国新车生产工厂。项目推对小组：……，主要牵头人。从事项目分析多年，对初建项目的实施有一定经验，了解国政策，1995年起对汽车尾气治理项目进行过跟踪研究，现任某市高品科技执行董事兼总经理，经济学硕士，30岁。**，生产负责人。1998年5月起负责电子调节三元催化系统的调试、测试、元件选购、生产安排和技术研究等方面工作，对系统集成有深刻认识。经济学研究生，现年35岁。某，燃机专家，掌握电子调节三元催化系统的各项技术，与欧洲汽车配件厂有良好的关系。现任某住中国总代表。

3、哲学博士，现年38岁。产品和服务的竞争优势：本项目的电子调节三元催化系统的主要元器件由国外生产，系统集成由国外同类厂商提供技术支持，国科研院校提供功能测试和功能改进，可以使使用化油器汽油机的汽车尾气排放达到环保标准。因此本项目可为客户提供全面的尾气排放技术解决方案，为汽车厂商和用户消除技术障碍。项目计划：本项目将成立一间有限责任公司，负责项目的全部运营。公司成立地点暂定在某市，注册资本为人民币200万，全部投资者为自然人或私营企业法人。公司成立第一年，计划年生产电子调节三元催化系统2万套，销售对象为新车制造厂。第二年，增产至5万套，其中2万

4、投放到在用车市场。第三年向外部定向募集资金，建立催化器生产线，同时将年产量扩大到10万套。第四年将产量提升到20万套，催化器产量达20万套，并着手进行公开上市工作。第五年公司公开上市，年产量达50万套，催化器产量达80万套，并进行电子喷射系统的研究开发。财务成果：项目财务分析（1至5年）万元人民币第1年第2年第3年第4年第5年销售3,8009,50019,00054,000159,000销售成本3,1247,79615,59244,797129,2956761,7043,4089,20329,705毛利管理费用1863995999831,1

5、80税前利润4901,3052,8098,22028,525利息支出-----增值税-----所得税731964211,2334,2794171,1092,3886,98724,246税后利润资产利润率55.52%147.89%318.40%133.08%510.45%拟以新建公司的40%股份吸收300万元人民币投资，主要用于国外元器件采购和公司营运费用。其中200万元用于元器件采购，20万元为员工工资及技术支持费的支付，30万元作为公司经常性开支，50万元作为系统开发经费（包括软件制作、国外技术支持费等）。投资退身之路:新公司保证在现金投

6、资者投资一年后，以1.5倍的价格回购投资者所持有公司股份的50%，即公司所有股份的20%，会计人民币225万元，公司三个月付清此款。公司若在第三年无法实现定向募集资金，投资者可要求公司以3倍的价格回购投资者所持有的公司所有股份，合计人民币450万，公司将在十二个月付清此款公司。公司若在第五年无法实现上市，自第六年7月1日起，投资者可要求公司以8倍的价格回购投资者所持有的公司所有股份，合计人民币1200万，公司将在18个月付清此款。投资保护：新公司对投资者实行股份代理制度，现金投入公司的投资者，当公司营运出现非正常情况时，可以履行1：1的股份

7、代理权，接管公司的运营或提前结束公司。非现金投资者自动放弃投资者所享有的权利直到公司情况正常为止。二、项目介绍2.01．概述本项目由高品发起，高品公司作为主要的牵头公司负责项目的投资计划编制和投资者招集工作。高品公司资料如下：公司全称：某市高品科技地址：某市福田区：传真：联系人：……先生职务：执行董事兼总经理邮政编码：518031电子信箱：2.02．项目起因（由来）目前国治理化油器汽油机汽车尾气污染往往采用安装车外净化器的方法，这种方法受车型、车况和使用情况等因素影响，往往不能达到环保机构的要求。电子调节三元催化系统针对化油器汽油机的特性，

8、专为排放问题而设计生产，其净化效果可以达到欧洲Ⅰ、Ⅱ的排放标准。1999年1月1日起市率先实施汽车尾气排放欧洲Ⅰ标准，该标准实施后所有市的汽车均要达到这一标准的要求；目前市80%