信息安全定期监管记录.doc

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1、信息安全定期监管记录（日期人员）内容是/否具体记录备注一、计算机设备　　　1、计算机是否保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境是否　　2、计算机应用环境中是否放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安全的物品是否3、非本单位技术人员是否对我单位的设备、系统等进行维修、维护是否　　4、服务器及计算机是否出现工作故障是否　　二、操作员安全管理　　　1、是否对业务系统进行数据整理、故障恢复等操作是否　　2、系统管理员是否使用他人操作代码进行业务操作是否　　3、是否有系统管理员调离岗位，如果有应及时注销其代码是否　　三、密码与权限管理　　　1、是

2、否发现或怀疑密码遗失或泄漏是否　　2、是否修改密码，并在相应登记簿记录用户名、修改时间、修改人等内容是否　　3、是否有有关密码授权工作人员调离岗位，如果有有关部门负责人应指定专人接替并对密码立即修改或用户删除，同时在“密码管理登记簿”中登记是否　　四、数据安全管理　　　1、是否对数据进行恢复是否　　2、数据恢复过程中是否严格按照数据恢复手册执行，出现问题时由技术部门进行现场技术支持。是否　　3、数据恢复后，是否进行验证、确认，确保数据恢复的完整性和可用性是否　　4、是否有非本单位技术人员对本院的设备、系统等进行维修、维护是否　　5、是否有报废设备

3、，报废设备中存有的程序、数据资料应进行备份后清除，并妥善处理废弃无用的资料和介质，防止泄密是否　　6、是否使用外来的载体（包括软盘、光盘、移动硬盘等）是否　　五、机房管理制度　　　1、是否有人员进入机房并进行相关操作，如果有记录人员和操作内容是否　　2、机房是否整齐清洁是否　　3、各种机器设备是否按维护计划定期进行保养，保持清洁光亮是否　　4、机房内是否有人吸烟、吃东西、会客、聊天等是否　　5、机房工作人员是否有违章操作，自将外来软件带入机房使用是否　　6、是否在通电的情况下拆卸，移动计算机等设备和部件是否　　7、是否定期检查机房消防设备器材是否

4、　　8、是否将机房内的设备、储蓄介质、资料、工具等私自出借或带出是否