中石化检查表.doc

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1、炼化企业设备检查表一（设备综合管理）被检企业名称：检查人：检查组长：检查项目检查内容及要求检查情况[将有关项目打√（有的问题可多选），或填写具体内容，下同]1．设备管理体系、人员的情况1．设备管理体系是否健全、人员是否落实。2．设备、动力各专业管理是否齐全配套。1．公司(总厂)有无机动(设备、动力)处，人员多少？（A.有，√共8名B.没有C.其他（具体说明））机动(设备、动力)处设在存续公司还是上市公司,管理范围?（A.设在存续公司,两边兼管B.设在上市公司,两边兼管C.分别设置）2．公司(总厂)机动(设备、动力)处目前各类专业的管理人员配套是否齐全？（A.齐全　B

2、.基本齐全　C.不齐全，缺土建和计划专业　D.√缺口较大）3．公司(总厂)共有下属生产分厂个，其中电厂厂设有机动（设备）科（处）。　　　　　　　　　　　　4．全公司(总厂)共有生产车间8个，其中8个车间有设备副主任，有8个车间有设备员。2．设备管理制度各种设备管理制度是否齐全，实际执行的情况如何。1．公司（总厂）现有关于设备管理方面的制度34个，其中主要的34个，最近一次修订是在2003年进行的，共修改了34种制度。存续公司和上市的分（子）公司是否有分别制定的设备管理制度？（A.没有，统一使用一种管理制度√B.有分别制定的管理制度）2．公司（总厂）有无设备管理例会制

3、度？一般多长时间进行一次？（A.有，√每月次B.不定期√（2003年共7次）C.没有）3．公司（总厂）和各分厂是否建立了设备管理目标责任制并列入考核目标？（A.是√B.否C.部分分厂是D.有目标，但不考核）4．公司（总厂）是否对下属分厂的设备管理工作定期进行检查、评比？（A.是√，每月1次B.否C.定期检查但不评比）5．公司（总厂）2003年到今年3月份共进行了15次比较全面的设备检查，其中：结合岗检0次，专门组织1次，专业检查14次。3．本次设备大检查，企业自检工作的情况1．公司（总厂）、和各分厂自检工作是否进行，检查是否深入，有无自检报告。2．自检中共查出多少问

4、题，整改的情况如何。3．目前还存在哪些重大的设备隐患。1．在本次设备大检查中，公司（总厂）分6个专业，组织了2次自检，共检查了个分厂、8个车间；下属分厂中有8个分厂组织了自检。公司（总厂）和各分厂组织的自检有无自检报告？（A.全部有B.部分有√C.都没有）2.自检中共检查出问题24，其中已立即整改了12个，已制订了整改计划的12个，尚未落实整改措施和计划的0个。3．目前还存在以下重大的设备隐患：4．设备管道的防腐蚀管理工作重点检查加工含硫、高含硫原油数量较多的企业在设备、管道防腐蚀管理制度、措施、机构和人员等方面的情况。1．目前公司（总厂）制定了哪些有关设备防腐蚀管

5、理方面的制度？（A.没有B.有√有1项，名称是《设备防腐管理》）2．公司(总厂)机动(设备)处目前有无主管设备防腐蚀工作的专业技术人员？（A.有专职B.有兼管√C.没有D.准备设置）3．目前公司（总厂）是否有负责设备防腐蚀工作的机构（如设备研究所、防腐中心、检测中心等）？（A.公司有，名称是设备处；B.某分厂有，名称是设备科；C.正在筹建，名称是；D.没有）4.目前本单位（尤其是加工含硫、高含硫原油较多的单位）设备、管道的腐蚀监测工作主要由哪个部门（单位）负责？（A.主要由技术处、设备科单位负责√B.没有专门的负责单位C.正在组建或指定负责单位）5．设备基础管理工作

6、1．检查现场设备的完好、泄漏、保温和防腐等情况。2．检查设备档案资料的管理情况。3．了解现代化管理手段（如计算机管理）在设备管理工作中的应用情况。1．企业自报的设备完好率为100%；静密封点泄漏率为0.084‰。2．实际检查了1个分厂，3个车间。所检查车间的设备总台数为20台，其中不完好0台，完好率100%；实际检查装置的静密封点总数点，泄漏点点，泄漏率‰。3．在所检查装置中，对设备现场管理情况的总体评价：（A.很好√B.比较好C.部分装置比较差D.总体比较差）4．实际检查了1个分厂8个车间42台设备的档案资料，其中各种资料齐全、完整的42台；不够完整的0台；残缺不

7、全的0台。5.对企业应用计算机进行设备管理情况的总体评价：(A.应用水平比较高B.有些方面应用水平比较高√C.应用面还不够宽，水平一般D.尚在起步阶段，水平较差)6．装置（设备）检修质量的管理和控制1．检查公司（总厂）和各分厂对装置（设备）的检修是否有严格的质量管理措施，实际执行的情况如何2．2003年到今年4月装置检修后开车的情况，是否都做到一次开车成功3．抽查部分装置（设备）的检修记录，考察检修记录的质量情况1．公司（总厂）、各分厂对主要生产装置（关键设备）的检修质量，是否都有严格的检查办法和控制措施？实际执行的情况及效果如何？（A.有办法，执行严格，效果好