业务部规章制度.doc

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1、业务部规章制度目的：为了加强业务部各项工作管理，使其管理规范化，提高工作效益，制定本制度。一、工作范围1、了解市场业务行情并作出分析报告，及时获取市场最有潜力项目信息报告。2、根据业务管理部工作计划及项目信息报告，积极开展工作。3、锁定重要业务项目名称情况汇总表。4、保持良好的人际关系，与同事和谐相处，相互配合。5、保持良好的身心健康，以更饱满的热情投入到工作之中。6、月报已完成项目及业务合同汇总表。7、月报公司走向业务和谐发展的建议报告。8、电话中如接到客户反映的问题，要及时上报并处理。9、与客户保持联系，及时准确的提供他们所需要的数据及信息，并对他

2、们计划进行跟踪，适时的提醒。10、增强自己的综合业务分析能力，学习和掌握产品技术知识，熟练掌握生产流程的相关知识，更好的应用于实际工作过程。二、会议制度1、公司会议分临时会议和例会。2、部门定于每周一早上9:00为公司例会，参加人员为全体人员。3、会议主题主要宣告，公司的新决策，新计划；检讨上周内发生的事情，存在的问题点；新产品及业务知识培训及下周工作计划。4、参会人员不得迟到、早退、缺度或中途离开。特殊情况不能按时到会，应提前向部门经理请假。5、会议期间与会人员要认真听取会议内容并做好记录，要关闭手机（或将手机处于振动状态），会议期间不会客，特殊情况

3、除外。6、与会人员应保持会场整洁，不得随地吐痰，扔纸屑，会议结束后将座椅整理好。三、作业流程及相关规定1、业务报价（报价要以“银行授信额的”）以公司所订之价格为依据，贷款人要求低于公司所定最低售价时须由总经理核准；2、业务报价及收款方式依公司规定执行销售，贷款人要求条件与公司规定相抵触时须经总经理同意后才能接业务；3、业务洽谈同时明确业务的银行的授信额、发生额；4、业务发生所产生的“财产综合险”“监管责任险”费用由贷款企业全部承担；5、合同签订后，公司将依据协议合约监管及出入货；7、按公司制度、规范，确实执行工作。四、业务经理的规定1、每天督导业务部的

4、营销及推动进度。2、一切报表应确实审核后再签章，否则追究相关责任。3、差旅费、招待费等其它费用应严加控制。4、发现人员弄虚作假或隐瞒事实真象立即呈报。5、秉公执行人员出勤管理，不可纵容。7、根据工作状况组织例会及参与业务协调会。8、提出月度业绩目标计划及实施步骤。9、对业务员每月进行业务提成考核。业务政策一、合同的签定合同的签定，应按照公司合同管理办法执行。合同评审确认合作项目所需要落实的条件、条款落实后签字确认，以及确认监管费到账，由评审员拿到总经理处签字。由业务管理部负责日常保管，并第一时间将合同原件一份（或复印件）提交董事长处归档管理。二、价格的

5、确定◆监管费原则上按公司指导价进行。◆若监管费低于公司规定业务报价的，业务员必须事先报公司经理核签后执行。三、费用管理办法：1．薪资：按公司薪资结构执行。业务部经理：底薪+补助+提成+年终奖业务员：底薪+补助+提成2．提成：•如果业务人员不能独立完成的项目，且提出由公司业务经理协助完成的，则此项目提成的30%分配给业务主管；•独立完成业务提成按监管费的%—%核发；•如报价低于公司规定底价的，必须经公司批准后方可执行。具体提成比例由公司根据利润的高低、合同金额、回款情况、费用多少、周期长短、质保期长短等因素综合核定（原则上为10%—15%）；•如报价高于

6、公司规定底价的，则高出部分的提成按20%核定。◆提成结算办法：根据收取监管费额度下月同天结算。3.业务费用•借款：由公司根据项目立项情况、进展情况、合同额度、把握程度、个人借款情况决定；•报账的要求：专款专用、报账必须及时（出差回公司后3天内报账）、费用要有部门经理签字，前帐不清，后款不借。◆公司承担部分•差旅补助：业务人员每天的差旅补助费标准为春秋每人30元，夏冬每人40元（省内），半天为20元；•交通费：以火车、汽车为标准，据正规票据核准实报实销（其它交通由总经理批准）；•用餐标准：正餐（含陪同人员）小于或等于60元/人/餐；•住宿费：当日无法返回

7、的，确需住宿的请到公司指定的协议宾馆。◆其它费用•对于其它特殊情况发生的费用，由项目当事人在合同签订前提交书面报告，经副总经理签字后报总经理批准。四、有关业务人员日常工作报告的规定：1、工作周报：每周五下午6时前书面或电子形式交于副总经理；2、工作月报：每月初1号为上交日期，以书面或电子形式交于副总经理；以上凡无正当理由、未按时、按规定上报的，第一次警告，当月再次出现罚款50元，从当月工资中扣除。五、考评办法：（一）每月评分一次。（二）业务员的考核得分将作为“薪资”、“调职”的依据。□考核办法：总分100分1、业绩：占60分由副总经理对其进行评分2、服

8、务费：占30分由副总经理对其进行评分3、纪律、管理配合度及收款绩效等：占10分（采用扣分制）1