2011年国际业务编制计划及考核方案终稿.doc

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1、2011年国际业务计划编制及考核方案为充分调动全行员工积极性，深入挖掘外汇资源潜力，全面贯彻落实2011年工作部署，尽快在国际业务方面取得突破，形成品牌效应，特制定本方案。一、计划（一）计划指标设定为实现国际业务的大发展，突出特色经营的优势，设定国际结算量和国际业务收入两项指标，纳入6S指标考核体系，另外增设指导性指标和加、减分项，以期达到公平合理，奖优罚劣的效果。定量指标：国际结算量的必成指标为2.5亿美元(期成指标为3亿美元)，国际业务收入必成指标为150万元(期成指标为200万元)。2011年各分支机构考核指标按照期成指标分配。定性指标：另外增设业务创新、业

2、务合规检查、风险控制等定性指标。（二）计划指标编制原则1、与地域国际业务资源适度挂钩原则。考虑到我行国际业务刚刚组建，各分支行业务成熟程度、市场状况等诸多情况的不同，要实现均衡发展尚需一定的缓冲期，因此对不同的分支行、不同的指标项目实行差别化管理，指标分配偏向业务较为成熟、客户资源较好的地区，对刚刚组建的分支行适量下达指标，以达到一边发展、一边培植的效果。2、与发展基础相适应的原则。大庆行是原四行社中唯一开办国际业务的机构，在客户资源、业务操作等方面趋于成熟。而营业部、牡丹江、黑河以及哈尔滨新成立的龙府、龙源等一级支行，由于开办国际业务较晚，人员短缺，所以在指标分

3、配上较大差别。3、激励先进、鼓励发展的原则。根据业务实现的收入，采取收益返还的方式，将业绩回归经办行。另外根据业务量和收入的多少，对分支机构和客户经理给予一定比例的营销费用，以鼓励分支机构及客户经理多营销，争相突破计划指标额度。4、指令性计划与指导性计划性相结合的原则。根据各分支行业务发展不平衡的现状，将国际结算量和国际业务收入确定为6S体系指令性指标，将外汇存款、国际业务派生人民币存款、贸易融资量、卢布交易量确定为指导性指标,作为加、减分项。5、定量指标与定性指标相结合的原则。除国际业务量、国际业务收入、外汇存款、国际业务派生人民币存款、贸易融资量及卢布交易量等

4、量化指标外，设立业务创新项目、业务合规检查和风险控制等定性指标，对国际业务进行全面考核。（三）计划指标分配表2011年国际结算量指标分配表分支行指标（季度额）单位：万美元一季度二季度三季度四季度全年累计额10%20%30%40%　齐齐哈尔1002003004001000　牡丹江120024003600480012000　大庆6001200180024006000　黑河1503004506001500　佳木斯1002003004001000分行伊春306090120300　双鸭山306090120300　大兴安岭10203040100　鹤岗306090120300　

5、七台河10203040100　绥化10203040100　鸡西306090120300　总行营业部400800120016004000总行营龙府支行50100150200500业部及香江支行50100150200500哈市一龙源支行50100150200500级支行道里支行50100150200500　通达支行50100150200500哈市二果戈里支行10203040100级支行龙鑫支行10203040100　中央支行10203040100　大悦支行10203040100　五常支行10203040100合计30006000900012000300002011年国

6、际业务收入指标分配表分支行指标（季度额）单位：万元一季度二季度三季度四季度全年累计额10%20%30%40%　齐齐哈尔0.61.21.82.46　牡丹江4.99.814.719.649　大庆4.69.213.818.446　黑河0.91.82.73.69　佳木斯0.61.21.82.46分行伊春0.30.60.91.23　双鸭山0.30.60.91.23　大兴安岭0.10.20.30.41　鹤岗0.30.60.91.23　七台河0.10.20.30.41　绥化0.10.20.30.41　鸡西0.30.60.91.23　总行营业部3.97.811.715.639总行

7、营龙府支行0.511.525业部及香江支行0.511.525哈市一龙源支行0.511.525级支行道里支行0.511.525　通达支行0.511.525哈市二果戈里支行0.10.20.30.41级支行龙鑫支行0.10.20.30.41　中央支行0.10.20.30.41　大悦支行0.10.20.30.41　五常支行0.10.20.30.41合计20406080200二、考核指标考核以“激励营销、抢占市场、创新品牌、扩大影响”为指导思想，引导各分行在稳健经营中创造良性竞争环境。（一）考核对象总行营业部及哈市支行、各分支行、客户经理和兼职营销人员。（二）考核原则根据我

8、行国际业务