石家庄高新宋营小学.doc

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1、石家庄高新区宋营小学2015年部门预算情况说明2015年区预算草案于2015年2月9日工委管委联席会，（第2号）批准，对我单位预算进行了批复。现将财政下达的2015年我单位预算情况汇总如下：一、总收支预算情况（一）总收入预算我单位2015年总收入下达数为386.92元，比上年财政下达数470.55万元，减少83.63元，降低17.5%。其中：公共财政性拨款316.58万元，教育专户收入70.34万元。（二）总支出计划我单位预算2015年总支出下达数为386.92万元，其中：人员经费202.42万元，占52.3%，比上年上升0.01%（主

2、要因为今年人员工资按照新的标准进行调整）；正常公用经费21.97万元，占5.6%，与上年基本相同（主要因为上年的师生数与本年数据相同）；专项公用经费162.53万元，占42%，比上年降低8.6%（主要原因2014年已做好工程招投标工作，有准确的预算资金数据，2015年工程直接施工，审计后付款）；教育专户专项项目资金70.34万元。二、教育专户专项公用经费具体安排情况2015年共安排专项公用项目6个，其中：办公设备购置安排1个，计12.95万元；劳务费（保安、门卫、锅炉工工资）计8.16万元；办公取暖17.8万元；精神文明奖26.65万元

3、。三、一般预算专项具体安排情况2015年大型修缮专项安排3个，共计92.19万元；具体如下：（1）新建塑胶跑道35万元（2）厕所重建48万元。（3）教学楼粉刷尾款9.19万元；。石家庄高新区宋营小学2015年11月5日收支预算安排总表360016石家庄高新区宋营小学单位：万元项　目　代　码预算收支项目预　算　安　排备注预算收入386.928一般预算拨款316.589基金预算拨款10预算外资金收入11事业收入12事业单位上级补助收入13附属单位上缴收入14经营收入15其他收入70.34预算支出386.921人员经费202.422正常公用经

4、费21.973专项公用经费162.534专项项目支出5转移支付6事业单位经营支出7其他支出收支相抵0.00收入预算安排表360016石家庄高新区宋营小学单位：万元项　目　代　码预算收入项目预　算　安　排备注8一般预算拨款316.5881其中：事业费限额82非限额补助316.5883纳入预算行政性收费安排84专项收入85其他9基金预算拨款14经营收入15其他收入70.34合计386.92人员经费支出安排表360016石家庄高新区宋营小学单位：万元功能分类科目编码经济分类科目编码项目代码预算支出项目经费来源合计一般预算拨款基金预算拨款财政专

5、户核拨其他来源收入1人员经费202.42202.42一、工资福利支出122.81122.812050202301011、基本工资33.3033.302、津贴补贴0.210.21205020230102（1）地区附加津贴205020230102（2）艰苦边远地区津贴（3）（特殊）岗位津贴（补贴）2050202301021）国家出台与实际天数无关的岗位津贴2050202301022）国家出台按实际天数发放的岗位津贴（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴2050202301021）回族补贴2050202301022）职工劳模荣誉津贴205020

6、230102（5）上述项目之外的津贴补贴0.210.212050202301033、奖金4、社会保障缴费19.1319.13205020230104（1）基本养老保险费205020230104（2）基本医疗保险费16.4916.49205020230104（3）大病医疗保险费205020230104（4）公务员医疗补助205020230104（5）事业单位补充医疗保险费205020230104（6）事业单位失业保险费2.112.11205020230104（7）工伤保险费0.530.53205020230104（8）其他社保缴费2050

7、202301055、伙食补助费6、绩效工资70.1770.17205020230107（1）基础绩效工资52.9352.93205020230107（2）奖励绩效工资17.2417.24205020230107（3）应纳入绩效工资的津贴补贴7、其他工资福利支出205020230199（1）长期聘用人员和长期临时工工资205020230199（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金205020230199（3）病假两个月以上职工的工资205020230199（4）其他二、对个人和家庭的补助79.6179.611、离休费20502

8、0230301（1）离休金205020230301（2）离休人员补贴205020230301（3）离休人员特殊补贴205020230301（4）离休人员上述项目之外的补贴205020230301（5）社保机