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1、附件ISO9000咨询作业点检表项目名称:导入日期:通过日期:咨询师:序号项目容计划完成期实施情况经理抽检备注1接受交接单并完成所有要求项目2编制诊断计划并审核3入厂前与客户联络4入厂诊断a.首次会议b.诊断c.末次会议5诊断后工作安排a.成立ISO推委会b.确定管理者代表c.预习ISO9000标准d.贴标语e.落实宣传计划及工作f.安排讲课用具,企业准备投影仪及相关事宜.g.下一次入厂时间安排及工作安排h.要求企业建立ISO9000数据专文件,专人负责保管并传达.6编制诊断报告及全期咨询计划7ISO9000标准知识培训a.实施培训b.进行考试8ISO9000标准培训a.实施培训b.进
2、行考试95S推行培训(7~9项培训可综合进行)105S推行计划编制及实施a.编制5S实施计划b.成立5S推委员c.落实5S责任人d.5S现状初次诊断(评分)e.要求企业制订5S诊断问题点、改善计划及实善f.考查企业5S持续推行情况g.要求企业5S持续推行考评序号项目容计划完成期实施情况经理抽检备注11文件编写培训12进行文件编写a.落实文件编写小组b.制定质量方针、目标c.确定组织结构图及职责d.制定程序文件清单e.编制程序文件编写计划f.提供相应例程序g.指导程序文件编写h.程序文件审核i.程序文件会签及再审核j.编制三阶文件清单(需留运行记录的尽早安排编写)k.编制三阶文件编写计划
3、l.提供必要三阶文件例m.对三阶文件编写进行必要的指导n.企业对三阶文件进行有效性、适宜性审核o.咨询师对三阶文件之ISO9000系统符合性进行审核p.编制质量手册编写计划q.提供例文件r.指导手册编写s.审核质量手册t.记录窗体编制u.记录窗体审核13质量体系文件发行a.汇总质量手册、程序文件及主要的三阶文件b.编制手册、程序、三阶文件发放清单c.按发放清单发放文件(按要求盖受控章)d.要求企业对计算机贮存文件进行有效管制,保证电贮存好每一个最新的文件,并有效识别和调用14进行ISO9000运行动员会a.编制动员会议程b.按议程进行动员15实施文件培训a.编制实施期之培训计划(特别要
4、落实)序号项目容计划完成期实施情况经理抽检备注15b.讲解程序文件之间接口与三阶文件之接口,文件运行之要求c.要求各部门预填每一份窗体并指导d.企业部组织各程序文件的讲解及各部门班组之学习(特别重要)e.编制全期之文件培训计划(可将a包括)f.企业按计划落实程序文件、三阶文件培训并考核(落实到具体部门、班组)(特别重要)g.咨询师对文件培训整体效果进行了解和考核,有问题一定要向最高层领导反映,必须要求企业配合解决16质量体系试运行a.每周去现场追踪窗体有否填写b.抽查程序有否推行c.发现问题写出书面整改报告,并追踪落实d.建立以管理代表为领导核心,各部门经理为责任人的推行组织,并将推行
5、工作纳入日常工作之中.e.要求企业每周制定推行计划并落实和检讨(可以周例会方式进行)f.对推行中持续存在的问题,要与企业高层领导沟通引起其重视和取得支持,快速解决问题.17生产计划培训(企业讲授)18QC手法培训(企业讲授)a.实施培训b.进行考试19审员培训a.实施培训b.进行考试c.发放证书20第一次部审核a.制定审计划b.编制检查表c.召开首次会议d.由咨询师主导实施审核e.召开末次会议序号项目容计划完成期实施情况经理抽检备注20f.开不符合报告g.不符合项整改落实到人并书面化,并要求企业推行组进行日常追踪h.编制审报告i.对审不符合项整改达不到要求的,提请企业高层领导注意以全力
6、改善21第一次审后例行监督a.每次去现场追踪审提出的问题,未按进度改善,从管理上给企业提出整改要求及措施,确保按期改善b.提供系统运行、改善相关咨询和指导.22第二次审a.指导企业编制审计划b.指导企业成立审组c.指导审组编制检查表d.指导审组开审首次会议、现场审核、末次会议e.指导审组开不符合报告f.指导审组要求相关部门落实整改措施,并进行追踪g.要求以管理者代表为核心的推行组,全面追踪落实整改情况h.指导审组编制审报告i.对改善达不到要求的项目采取必要的客时措施,指导推行组确保按要求改善.23第二次审后例行追踪a.每次去现场抽查运行情况,检查推行组工作,并进行指导b.想办法培养以管
7、进者代表为核心的推行组推行、发现问题、改善系统的独立运作能力c.对改善达不到要求的项目,从管理上提出建议,使企业能全力改善d.提供系统运行、改善相关咨询和指导24管理评审a.指导企业编制管理评审计划b.指导管理代表按程序文件准备相关数据c.指导企业按程序文件,开展管理评审序号项目容计划完成期实施情况经理抽检备注24d.对管理评审提出的问题实施改善,要求企业提出书面的计划、措施,并指导改善e.要求以管理代表为核心和推行组全力组织实施,监督并落实其
