朔州市平鲁文学艺术界联合会.doc

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1、朔州市平鲁区文学艺术界联合会2018年度部门预算编制说明一、部门概况（一）部门主要职责1、贯彻执行党的各项文艺方针政策，指导、联络、协调、服务我区各文艺家协会和文艺工作者，听取和反映文艺界的情况和意见。2、制定组织和实施我区重大文艺活动和创作规划，组织文艺工作者深入社会生活，加强艺术实践，培养文艺优秀人才，出文艺精品，为我区的发展和两个文明建设服务。3、搞好我区文艺理论研究工作，办好区文联机关刊物《平鲁文艺》杂志，指导各协（学）会不断发现培养扶持文艺新人；组织实施我区各类文艺评奖活动；表彰奖励我区各类优秀文艺成

2、果，促进文艺的不断繁荣。（二）机构设置情况单位共有编制11人，现有在职人员共11人，其中主席1人，副主席1人，科员7人，办事员1人，初工1人，属于参公单位。二、2018年部门预算表（见附表）预算01表、2018年部门收支预算总表预算02表、2018年部门收入预算总表预算03表、2018年部门支出预算总表预算04表、2018年一般预算收支总表预算05表、2018年一般公共预算收入表预算06表、2018年一般公共预支出资金来源情况表预算07表、2018年一般公共预算支出经济科目分类情况表预算08表、2018年一般公

3、共预算基本支出情况表预算09表、2018年一般公共预算项目支出情况表预算10表、2018年一般公共预算支出项目收入支出情况表预算11表、2018年一般公共预算基本建设类项目支出情况表预算12表、2018年一般公共预算行政事业类项目收入支出情况表预算13表、2018年政府采购表预算14表、2018年政府购买服务表预算15表、2018年新增资产表预算21表、2018年行政事业单位“三公经费”支出预算表预算23表、2018年部门预算主要变动情况说明预算24表、2018年政府性基金资金来源情况表三、2018年部门预算收

4、入编制说明：2018年预算总收入100.53万元（一）工资福利收入90.41万元职务工资2505×12=3.01万元级别工资5257×12=6.31万元岗位工资12040×12=14.45万元薪级工资5697×12=6.84万元公务员津贴19400×12=23.28万元保留津贴1130×12=1.36万元山区补贴1770×12=2.12万元医疗保险49744×6%×12=3.58万元工伤保险49744×2%×12=0.12万元生育保险49744×0.5%×12=0.30万元养老保险49744×20%×12=11

5、.94万元在职大额医疗保险49744×1%×12=0.6万元退休大额医疗保险20801×1%×1=0.24万元退休人员医疗保险20801×6%×12=1.44万元住房公积金49744×12%×12=7.16万元年终奖2.55万元在职人员烤火费：5.11万元（二）公用经费收入7.31万元1、日常公用经费：办公费：2万元，（其中包括电话费2000元，差旅费3000元，培训费3000元；电脑耗材3000元，办公用品购置9000元）。2、会议费：0.2万元3、财政专网租赁费0.41万元4、公务员车补2.07万元5、福利

6、费0.03万元6、公务用车运行费2.6万元（三）对个人和家庭补助2.81万元退休人员烤火费：2.81万元四、2018年部门预算支出编制说明：2018年预算总支出100.53万元。(一)基本支出100.53万元1、工资福利支出90.41万元职务工资2505×12=3.01万元级别工资5257×12=6.31万元岗位工资12040×12=14.45万元薪级工资5697×12=6.84万元公务员津贴19400×12=23.28万元保留津贴1130×12=1.36万元山区补贴1770×12=2.12万元医疗保险4974

7、4×6%×12=3.58万元工伤保险49744×2%×12=0.12万元生育保险49744×0.5%×12=0.30万元养老保险49744×20%×12=11.94万元在职大额医疗保险49744×1%×12=0.6万元退休大额医疗保险20801×1%×1=0.24万元退休人员医疗保险20801×6%×12=1.44万元住房公积金49744×12%×12=7.16万元年终奖2.55万元在职人员烤火费：5.11万元2、商品与服务支出(机关运行经费)7.31万元1、日常公用经费支出：办公费：2万元，（其中包括电话费2

8、000元，差旅费3000元，培训费3000元；电脑耗材3000元，办公用品购置9000元）。2、会议费支出：0.2万元3、财政专网租赁费0.41万元4、公务员车补2.07万元5、福利费0.03万元6、公务用车运行费2.6万元3、对个人和家庭补助支出2.81万元退休人员烤火费：2.81万元四、政府采购预算安排情况本单位无政府采购预算。五、政府购买服务预算安排情况本单位没有政府购买服务预算