四川德阳广高新区管委会.doc

《四川德阳广高新区管委会.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、四川德阳广汉高新区管委会2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能：对开发区进行总体规划、基础设施建设、项目实施和协调管理。（二）2016年重点工作完成情况：用好财政拨款资金3.7亿元，完成新丰农民集中安置房建设3397套；续建海口路棚户区改造安置小区、新建孵化器标准厂房及高新路西段道路工程等基础配套设施项目8个，完成投资2.4亿元；坚持绿色发展理念，初步完成省级生态工业园区规划编制，园区雨污分流覆盖率达到95%以上。二、部门概况管委会属一级预算单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。三、收支决算总体情况2016年管委会本年收入合计609

2、3.65万元，其中：财政拨款收入6093.65万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。132016年管委会本年支出合计6765.85万元，其中：基本支出343.85万元，占5.08%；项目支出6422.00万元，占94.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收支决算情况管委会2016年度财政拨款收支总决算16304.45万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少20439.41万元、20075.89万元，下降77.03%、74.79%。1

3、3（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况管委会2016年度一般公共预算财政拨款支出3923.64万元，占本年支出合计的57.99%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6973.20万元，下降6313（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况管委会2016年一般公共预算财政拨款支出3923.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出307.73万元，占7.84%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出3.96万元，占0.10%；医疗卫生支出13.93万元，占0.36%；住房保障支出1932.

4、35万元，占49.25%；城乡社区支出250万元，占6.37%；资源勘探信息等支出415.66万元，占10.59%；其他支出1000万元，占25.49%。13（罗列全部功能分类科目，至类级）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2016年决算数为307.73万元，完成预算100%。2.教育（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。3.科学技术（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算

5、数小于预算数的主要原因是…。4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。13　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2016年决算数为0.4万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为3.56万元，完成预算100%。　　6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为11.38万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:201

6、6年决算数为2.10万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）:2016年决算数为0.45万元，完成预算100%。7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：2016年250万元（上年结转资金）8.资源勘探信息等支出(类）制造业（款）其他制造业支出（项）：2016年决算数为365.66万元，其中：上年结转195.66万元），完成预算100%；资源勘探信息等支出(类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：2016年决算数为22万元，完成预算100%；资源勘探信息等支出(类）其他资源勘探电力信息等

7、支出（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）：2016年决算数为28万元，完成预算100%。9.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：132016年决算数为1914.12万元，完成预算100%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为18.23万元，完成预算100%。10.其他（类）其他支出（款）其他支出（项）：2016年决算数1000万元，完成预算100%