现行系统存问题.doc

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1、1、系统功能及分析系统计划（1）实现整个百货商店业务信息流程的计算机管理。（2）销售子系统的订货单处理、缺货处理全部由计算机完成，增加自动登记新顾客数据的功能；货物售出后，自动建立售货历史记录和修改库存记录。（3）采购子系统的缺货单汇总、缺货货物统计和编发订货单由计算机完成，核对订货单和修改库存也用计算机进行。（4）会计子系统的全部数据汇总计算工作由计算机自动完成，报表的编制、打印也由计算机完成。系统目标（1）实现登记、整理数据，处理核对顾客订货单。（2）向经理提供各种业务统计报表。（3）提供各级查询。（4）销售、采购、会计各部门的业务数据处理实现自动化。系统功能及分析2、各个层次的数据流程图

2、销售科的数据流程图（图2）库存台账库存处理顾客校验处理库存检验库存数据缺货台账采购科的数据流程图（图3）厂商缺货汇总销售科核对订购单应付款帐库存台账进货帐财务科的数据流程图（图4）顾客厂商销售科经理收据处理财务会计税务局财务总账汇总处理数据字典名称数据组成简述数据来源数据去向订货单顾客销售科订货单编号+产品编号+产品名称+订购日期+订购数量+顾客姓名+顾客电话+经手人顾客订货时填写的订货信息缺货单销售科采购科缺货单编号+产品编号+产品名称+缺货数量+缺货日期+经手人当顾客订货后仓库缺货时销售科向采购科提供的缺货信息订购单采购科厂商订购单编号+产品编号+产品名称+订购数量+订购日期+经手人采购科

3、汇总缺货信息后，向厂商开出的订购信息发票单销售科顾客发货票编号+日期+产品编号+产品名称+订购数量+单价+总价+经手人当销售科确认顾客的订货后，给顾客开出的应交款单供货单厂商采购科供货单编号+供货日期+产品编号+产品名称+单价+供货数量+总价当厂商给采购科供货时给采购科提供的供货信息税单税务局财务科税单编号+税款种类+产品编号+产品名称+税款金额+日期+经手人税务机关根据税法的有关规定向财务科开出的交税证据报表财务科经理产品编号+产品名称+本商品的收入额+交纳的税款+日期+经手人产品编号+产品名称+本商品的支出额+日期+经手人财务科根据财务收支情况定期向经理汇报业务情况加工过程的说明名称输入数

4、据流处理描述输出数据流订货单审核订货单审核顾客填写的订货单是否合格，不符合要求的退还顾客，合格的进行订货处理合格的订货单库存审核合格的订货单审核仓库是否有货，如果有货给顾客开发货票，无货的话，向采购科发缺货单发货票缺货单缺货单汇总缺货单将采购科发来的缺货单进行汇总，根据汇总情况向有关厂商发出订购单，并将缺货单做留底台账缺货台账审核供货单进货供货单采购科根据留底的缺货台账，核对厂商提供的供货单是否与原来的订货单信息一致，不一致的退还厂商数据应付款数据财务会计支出数据收入数据向厂商交纳的货款与向税务机关交纳的税款构成财务支出从顾客哪里收到的货款数据构成财务收入财务科根据财务收支情况做出财务总账财务

5、总帐3、遗留问题(1)顾客信息缺乏管理，无法分析顾客消费喜好。(2)货物信息不全。(3)人工开销售凭证（发货单）容易出错，价格、总额容易计算错误，事后处理困难。(4)由于销售人员对货物信息掌握不全，开废票多。(5)由于各科对货物信息不了解，开订单的不合格率高。(6)没有库存管理，库存数字不准，造成大量积压或脱销。(7)没有供应商资料，无法控制进货质量。(8)各部门手工操作，业务数据不能直接、实时地进行共享，并且造成呢该数据冗余。(9)历史数据缺失，无法进行销售预测和分析。(10)经理得到的信息滞后，不能及时了解市场行情及企业运行情况，影响正确决策。