物资供应部洁风险防控.doc

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1、柠条塔矿业公司（部门、单位）廉洁风险点查找表单位：物资供应部填报日期：年月日部门（单位）主要工作职责1.抓好设备、配件、材料等生产物资供应工作；2.加强民爆物品管理，抓好民爆物品的采购、保管和发放工作；3.抓好安全生产和职工安全教育工作；4.抓好周转材料的回收；5.负责物资库存、动态消耗、使用情况统计分析；负责完成领导交办的工作及协助有关部室完成与职能相关的工作；…风险类别表现形式风险等级防控措施部室职责风险1、自购设备采购、租赁时不采取公开招投标形式；一级对自购设备采取公开招标进行，由党支部、财务、工会进行公开

2、招投标;2、在设备采买中，不讲型号，不看厂家，不求质量，不作市场调查，只看好处费；一级按照局、处招投标管理办法，公开进行内部分包招投标;3、在工程材料采购中，不公开采购或在质量、生产厂家、单价上作弊;一级在工程材料采购中，进行公开招标，实行货比三家，看质量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购;业务流程风险1、可能存在违反财经纪律及公司制度，随意进行账务处理导致不廉洁行为发生;一级遵守各项廉政法规制度，严于律己，防止发生违法违纪和不廉政行为;2、在业务环节中，可能存在违规改变资金用途、扩大使用范围，导致不廉洁行

3、为发生;一级加强对督查工作的监管，严格遵守督查工作制度;3、在业务环节中，可能存在人为制造结算障碍，谋取个人利益等不廉洁行为;一级加强法律法规的学习，做到警钟长鸣;制度机制风险1、出、入库材料、设备，验收、发放不安制度执行，可能导致帐卡物资金不一致;一级加强物资收发制度，形成物资收发闭环管理;2、台账填写不规范，规格、型号、数量与实物不符;一级加强业务知识血蹄，按照规定盘点库房，增强帐、卡、物、资金四相符管理3、在考核，评优中降低标准，不坚持原则;一级在考核，坚持公平、公开、公正原则，让职工说话、参与、决策；外部

4、环境风险1、能存在外部利益诱惑或其他非正常影响，导致工作人员违规操作，产生不廉洁行为;一级严格按程序、规定办事，定期核查，加强自律;2、可能存在放松自我约束，弄虚作假，个人私欲膨胀等不廉洁行为;一级加强廉洁自律，严格按程序和规定办事;3、法制意识淡薄，学习意识不强，违反廉洁从业有关规定;一级要有良好的业务素质和职业道德，要严格按照管理制度约束自己，杜绝不良风气的发生，提高法律意识;廉洁风险防范承诺1、加强廉洁学习，不断增强党性修养和廉洁意识，自觉遵守党风廉洁规定;2、关心职工，在工作安排、工资考核中公平、公正;3

5、、自觉遵守公司“四个禁止”规定，维护党员领导干部的良好形象;4、加强廉洁学习，增强党性修养，做到廉洁自律，不发生违规、违纪问题；承诺：保证本部门不发生廉洁风险。如有发生愿接受组织处理。承诺人（签字）：领导审核意见负责人签字：柠条塔矿业公司岗位廉洁风险姓名周兴利职务物资供应部部长岗位职责1.负责物资供应部的全面管理工作；2.制订本部门的工作计划和目标；3.负责对外业务协调；4.负责部室人员思想教育；5.采购管理、采购成本整体把握，制定节支策略；6.采购情况的及时汇总、汇报并提出合理建议；风险类别表现形式风险等级防控

6、措施岗位职责风险1、自购设备采购、租赁时不采取公开招投标形式；一级对自购设备采取公开招标进行，由党支部、财务、工会进行公开招投标;2、在设备采买中，不讲型号，不看厂家，不求质量，不作市场调查，只看好处费；三级按照局、处招投标管理办法，公开进行内部分包招投标;3、在工程材料采购中，不公开采购或在质量、生产厂家、单价上作弊;三级在工程材料采购中，进行公开招标，实行货比三家，看质量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购;业务流程风险4、可能存在违反财经纪律及公司制度，随意进行账务处理导致不廉洁行为发生;二级遵守各项廉

7、政法规制度，严于律己，防止发生违法违纪和不廉政行为;5、在业务环节中，可能存在违规改变资金用途、扩大使用范围，导致不廉洁行为发生;一级加强对督查工作的监管，严格遵守督查工作制度;6、在业务环节中，可能存在人为制造结算障碍，谋取个人利益等不廉洁行为;一级加强法律法规的学习，做到警钟长鸣;制度机制风险7、在考核，评优中降低标准，不坚持原则;二级在考核，坚持公平、公开、公正原则，让职工说话、参与、决策；外部环境风险8、自律能力不强。对社会上的不正之风和各种不廉洁行为防范意识不强，可能违反公司党员领导干部纪律规定。二级时

8、刻保持清醒头脑，自觉抵制不良风气，加强自我管理。严格执行“八不准”和“十条禁令”等纪律规定，洁身自好。9、利用节假日、婚丧嫁娶收受礼品礼金，借机敛财。 三级遵守个人重大事项、礼品礼金登记制度，做到清廉自守，拒腐防变。廉洁承诺1、说明：风险点数量9个（三级3个，二级4个，一级3个）2、本人自觉防范以上风险，严防各种腐败的滋生，自我及监督身边的人保持清廉本色。承诺：保证本人不