洋浦经济开区投资促进局.doc

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1、洋浦经济开发区投资促进局2016年度部门决算公开说明一、部门概况1.主要职能制定实施招商引资规划及年度招商计划，参与制定招商引资优惠政策，组织开展招商引资宣传推介及出岛招商，负责项目策划包装、咨询洽谈、考察评估、跟进推介项目、并谈判签约和落地服务等工作。2.部门决算单位构成只包括洋浦经济开发区投资促进局本级，没有二级预算单位。二、2016年度部门决算报表1.收入支出决算总表2.收入决算表3.支出决算表4.财政拨款收入支出决算总表5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表8.一般公共

2、预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表三、2016年度部门决算情况说明（一）关于投资促进局2016年度收入支出决算总体情况说明投资促进局2016年度部门决算收入总计352.08万元，与2015年度相比，减少148.42万元，下降29.65%。主要原因：一是项目服务中心撤销；二是雇员离职及雇员薪酬不在本单位发放。支出总计307.99万元，与2015年度相比，减少19.06万元，下降5.83%。主要原因：雇员离职及雇员薪酬不在本单位发放。（二）关于投资促进局2016年度收入决算情况说明本年收入合计352.08万元，其中：财政拨款收入352.08万元，占100%

3、。（三）关于投资促进局2016年度支出决算情况说明本年支出合计307.99万元，其中：基本支出149.83万元，占48.65%；项目支出158.16万元，占51.35%。（四）关于投资促进局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明投资促进局2016年度财政拨款收入352.08万元，与2015年度相比，减少148.42万元，下降29.65%。主要原因：一是项目服务中心撤销；二是雇员离职及雇员薪酬不在本单位发放。财政拨款支出307.99万元，与2015年度相比，减少19.06万元，下降5.83%。主要原因：雇员离职及雇员薪酬不在我单位发放。（五）关于投资促进

4、局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况投资促进局2016年度一般公共预算财政拨款收入352.08万元。2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况投资促进局2016年度一般公共预算财政拨款支出239.59万元，占本年支出合计77.79%。与2015年度相比，财政拨款支出减少235.59万元，下降49.23%。3.财政拨款支出决算结构情况投资促进局2016年度一般公共预算财政拨款支出239.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出202.95万元，占84.71%；社会保障和就业（类）支出25万元，占10

5、.43%。4.财政拨款支出决算具体情况。投资促进局2016年度财政拨款支出年初预算为478.54万元，支出决算为239.59万元，完成年初预算49.93%，决算数小于预算数的主要原因：一是人员减少；二是项目支出减少。（六）关于投资促进局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明投资促进局2016年度财政拨款基本支出149.83万元，其中：人员经费134.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住

6、房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费14.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。（七）关于投资促进局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。投资促进局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为

7、13万元，支出决算为7.13万元，完成预算的55.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.83万元，增加了183%；公务用车购置及运行费支出决算为3.43万元，完成预算的28.5%；公务接待费支出决算为1.81万元，完成预算的181%。主要原因是，以前年度招商日常接待及各方来访考察、招商项目洽谈推进等工作的接待费用都在洋浦经济开发区招商有限公司报销，没有在本局报销过，2016年将日常接待费用在本局报销列支，故单项支出比预算有所增长，后来本局又申请了经费。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。2016年度“三公”经费财政拨款支出

8、决算数比2015年度减少5.87万元，下降45.13