县十六届人四次.doc

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1、县十六届人大四次会议文件（十八）景谷傣族彝族自治县2015年地方财政预算执行情况和2016年地方财政预算草案的报告(书面)——2016年1月18日在景谷傣族彝族自治县第十六届人民代表大会第四次会议上景谷傣族彝族自治县财政局各位代表：受自治县人民政府委托，现将景谷傣族彝族自治县2015年地方财政预算执行情况和2016年地方财政预算草案提请自治县第十六届人民代表大会第四次会议审查，并请自治县政协委员和列席人员提出意见。一、2015年地方预算执行情况2015年，面对“三期叠加”的严峻经济形势，财税部门深入贯彻落实党的十八大和十八届四中、五中全会精神，积极应对外部经济形势带来的不利影响，

2、牢牢把握稳中求进工作总基调，主动适应国内经济发展新常态，坚持“生财有道、聚财有方、用财有规”的理财原则，加强收入征管，严格控制不合理开支，财政收支平稳运行，圆满完成了自治县十六届人大三次会议确定的各项财政目标任务。（一）一般公共财政预算完成一般公共财政预算收入50066万元，为年初预算41126万元的122%，占调整预算数49997万元的101%，比上年决算数47616万元增长5.15%。完成一般公共财政预算支出229101万元，较年初预算数189090万元增加40011万元，增长21.16%，占调整预算数224725万元的102%，增支4376万元，增长19.5%，较上年执行数

3、316547万元，剔除地震应急及恢复重建资金133826万元后增长25.38%。支出增幅较大的主要原因是机关事业单位工资改革等影响。主要收入项目执行情况。增值税6006万元，为预算的105%，主要是糯扎渡水电厂投产以及“营改增”后增加；企业所得税683万元，为预算的78%；个人所得税357万元，为预算的97%；营业税4694万元，为预算的64%；城市维护建设税1476万元，为预算的114%；烟叶税5617万元，为预算的108%；非税收入27793万元，为预算的175%。主要支出项目执行情况。一般公共服务支出21552万元，完成预算的210%，同比增长18.68%；教育支出3349

4、9万元，完成预算的114%，同比增长12.15%；科学技术支出605万元，完成预算的309%，同比增长251%；文化体育与传媒支出1654万元，完成预算的46%，同比增长57%；社会保障和就业支出32079万元，完成预算的156%，同比下降23%（2014年抗震救灾应急资金撑大社会保障支出）；医疗卫生与计划生育支出36431万元，完成预算的191%，同比增长115%；节能环保支出1392万元，完成预算的39%，同比下降61%；城乡社区支出1757万元，完成预算的29%，同比下降72%，主要是今年用融资贷款和债券资金安排的城乡社区支出未在公共预算支出上反映；农林水支出34827万元

5、，完成预算的104%，同比增长36%；交通运输支出20720万元，完成预算的89%，同比下降37%；住房保障支出27094万元，完成预算的360%，同比增长251%，主要是2015年上级加大了对保障性住房建设的资金投入。一般公共财政预算收支平衡情况：本年度一般公共预算收入50066万元，返还性收入3604万元，一般性转移支付收入74679万元，专项转移支付收入112396万元，上年结余15308万元，地方政府债券收入24100万元，调入资金332万元，收入总计280485万元；一般公共预算支出229101万元，地方政府债券还本21600万元，年末增设预算周转金100万元，专项上解

6、1800万元。收支相抵，年终结余结转27884万元。（二）政府性基金预算完成政府性基金预算收入5498万元，为预算16698万元的33%，下降67%，比上年执行数减少4391万元，下降44%。其中：政府住房基金收入34万元，同比增长183%；国有土地收益基金收入25万元，同比减少34%；农业土地开发资金收入35万元，同比减少34%；国有土地使用权出让收入4943万元，同比减少30%；城市基础设施配套费收入122万元，同比减少52%；彩票公益金收入314万元，同比为净增加；水土保持补偿费收入25万元，同比为净增加。完成政府性基金预算支出10759万元，为预算的66%，下降34%，比

7、上年执行数减少6408万元，下降37%。政府性基金收支均比上年下降较大，主要原因是国有土地使用权出让收入同比减少2072万元，下降30%，对应安排支出相应减少。其中：文化体育与传媒支出77万元，同比增加28%；社会保障和就业支出440万元，同比增加14%；城乡社区事务支出9537万元，同比增加10%；农林水事务支出156万元，同比减少6714万元，下降97%；其他支出546万元，同比减少53%。政府性基金收支平衡情况：本年度政府性基金预算收入5498万元，专项转移支付收入1148