甘孜州人民医院.doc

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1、2019年甘孜州人民医院部门预算情况说明一、部门职责医院担负着全州和邻近省（区）部分地区干部群众临床医疗医疗、急救、预防保健，州内突发公共卫生事件应急、抗灾医疗救援，上级首长医疗保健和学术科研等任务。二、机构设置情况甘孜州人民医院是甘孜州目前唯一一所全民所有制“三级甲等”综合医院，是甘孜州区域中心医院，是四川大学华西医院、华西第二医院/华西妇产儿童医院、华西口腔医院战略合作联盟中心医院，四川省人民医院（集团）成员单位。医院眼科、包虫病治疗中心为四川省甲级重点医学专科，正在建设四川省医学重点专科、四川省医学民族重点医学专科——心血管专科、结核病专科、儿科、骨科。医院下设1个公共卫生

2、单位—甘孜州中心血站，医院职工总数1110人，其中编制人员528人，合同制聘用人员582人。三、预算收支情况说明（表1-1、1-2）（一）收入预算情况2019年部门预算收入总数7217.94万元，其中：上年结转1590.70万元，占22.04%，一般公共预算拨款收入5627.24万元，占77.96%，政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。（二）支出预算情况2019年部门预算支出总数7217.94万元，其中：基本支出5303.24万元，占73.47%，项目支出1914.70万元，占26.53%。四、财政拨款收支预算情况说明（表2）2019年财

3、政拨款收支总预算7217.94万元，比2018年财政拨款收支总预算增加132.90万元，主要是因为去年公立医院取消药品加成财政补助经费未纳入年初预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入5627.24万元，上年结转一般公共预算拨款收入1590.70万元，支出包括：一般公共服务支出7217.94万元、具体为：医院血站人员工资福利性支出4940.03万元，公用经费及商品和服务支出239.37万元，对个人和家庭的补助支出123.83万元，项目支出1914.70万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（表3）（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。2019年一般公共预算当年拨款7217.94

4、万元，比2018年预算数增加132.90万元，主要是因为去年公立医院取消药品加成财政补助经费未纳入年初预算。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出5627.24万元，占77.96%，具体为医院血站人员工资福利性支出4940.03万元，占87.79%，公用经费及商品和服务支出239.37万元，占4.25%，对个人和家庭的补助支出123.83万元，占2.20%，项目支出324万元，占5.76%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为1055.76万元，主要用于行政事业单位离退休支出、养老保险缴费等。2、综

5、合医院预算数3658.13万元，主要用于医院人员工资福利。3、采供血机构170.66万元，主要用于血站人员工资福利、公用开支等4、其他医疗卫生和计划生育支出322.07万元，主要用于医院、血站人员基本医疗保险、公务员医疗补助支出。1、住房公积金420.62万元，主要用于医院、血站人员住房公积金缴纳。六、一般公共预算基本支出情况说明（表3-1）2019年一般公共预算基本支出5627.24万元,其中人员经费4940.02万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费239.37万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出。七、“三公”经费财政拨款预算安排

6、情况说明（表3-3）2019年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为10.51万元，其中因公出国（境）0万元，公务接待费0.51万元，公务用车购置及运行费10万元（一）因公出国（境）经费与2018年预算（增加、下降、持平）。2019年没有因公出国（境）经费。（二）公务接待费与2018年预算持平，2019年安排0.51万元，主要用于兄弟血站交流学习接待。（三）公务用车购置及运行费与2018年预算持平，2019年安排10万元，主要用于血站采血车、送血车日常运行。八、政府性基金预算支出情况说明（表4）2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、国有资本经营预算支出情况说明（表5

7、）2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费（主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）。2019年机关运行经费财政拨款预算为239.37万元。（二）政府采购情况2019年，医院暂无政府采购预算。（三）国有资产占用使用情况截至2018年底，共有车辆20辆。（四）绩效目标设置情况按照“谁申请资金，谁设