质量控制管理及流程.docx

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1、质量控制管理（一）质量管理标准表产品名称：管理类别管理项目抽样办法管理标准日期标准日期标准日期标准成品生产过程专用材料（二）质量标准变动表品名型号原执行标准原指标修改后的指标修改原因修改依据结论ABA1B1（三）产品质量管理表管理类别管理范围管理项目管理图种类质量管理报表抽样方法（四）质量因素变动表编号：填写日期：产品名称产品规格变动项目项次细目控制标准现状差异变动记事变动结果变动因素日期变动单位内容ABCDE1.质量控制管理工作流程质量控制规程制定质量巡检质量问题确认质量问题处理质量管理部参照国家、地方、行业有关标准制定“质量控制操作规程”开始“质量控制操作规程”经主管

2、领导审批通过后，由质量管理部下发执行各生产单位认真组织学习操作规程，并将其贯彻到具体的工作中相关部门负责质量控制的人员在质量管理部相关人员的配合下，进行现场质量巡视是否常规相关部门在质量控制操作规程执行过程中发现问题，并判断问题类型相关部门具体负责解决质量问题，由质量管理部负责信息记录的备案结束解决方案确定后经主管领导审批执行质量管理部组织相关部门讨论问题解决方案2.质量标准制定工作流程草拟标准试行标准修订标准确定标准开始质量管理部根据国家、行业有关标准和规定，拟订公司质量标准公司主管领导对质量标准提出修正意见质量管理部根据领导的修正意见对质量标准进行完善质量管理部组织执

3、行领导审批的公司质量标准相关部门认真、彻底地执行公司质量标准，并将在执行过程中发现的问题及时反馈给质量管理部质量管理部汇总质量问题，并将其归类质量管理部组织相关部门讨论是否需要修订质量标准修订经主管领导批准，质量管理部修改质量标准在相关部门的协助下，质量管理部完成质量标准的修订工作质量标准最终稿经公司总经理审批后，由质量管理部组织执行结束是否3.质量记录控制工作流程质量记录标准制定质量记录形成质量记录保管质量记录控制标准经质量管理部经理审批后，方可执行质量管理部根据公司的相关规定，制定质量记录控制标准开始各部门根据本部门质量记录清单，具体填写质量记录质量记录表卡经质量管理

4、部经理审批后起用相关部门根据质量记录清单中具体内容的特点，设计质量记录表卡，交质量管理部审核各相关部门根据公司的质量记录标准，确定本部门质量记录清单结束对于过期质量记录，各部门须填写质量记录销毁申请，交质量管理部审核，并由质量管理部指定专人负责销毁质量管理部负责对各部门质量记录的保存情况进行监督检查各部门相关人员根据公司规定，对本部门质量记录进行编号，归档保存（八）QC小组资料登记表小组名称所在单位（部门）小组注册号注册日期年月日课题名称课题类型小组目标活动起止时间组员序号姓名性别工种或专业学历职称组内职务组内分工12……历年简况年度活动课题名称获奖等级备注成员变动年度组

5、长组员姓名备注：小组基层单位意见：签字：企业主管部门意见：签字：（九）QC小组会议报告表填写日期：小组名称会议地点会议议题参加人员报告内容评价优良一般不佳1组员们提高质量的决心2组员们发言的踊跃程度3组员们在活动中自我提高的程度4在会议出现异议并加强讨论的频率5质量管理手法或固有技术能评估已有成绩的程度6组长有效领导的水平7组员们协助组长的程度8小组活动目标的明确程度9小组活动按计划进行的方向性10向质量管理部经理报告活动状况的频率合计（评价点）下回进行方式（主题，工作分配，时间，事务）下回小组会议预定（时间，主题）小组长填表人部门经理（十）QC小组活动计划表小组名称所属

6、部门组长课题开始日期计划完成日期现状分析目标描述计划项目名称计划项目描述负责人备注单位领导日期（十一）QC小组活动记录表活动主题小组名提出理由成员现状把握解析改善对策成果确认标准化残留问题点主管评语小组长填表人部门经理（十二）QC小组活动报告表填写日期：小组名称主题组长活动时间小组成员活动地点进行状况活动内容活动结果下次活动时间地点组长填表人单位主管部门经理（十三）QC小组活动成果评审表小组名称小组注册号课题名称序号评审项目评审内容分值得分010203……分值总计4.QC小组组织建立流程小组建立决策确定小组成员召开小组成立会议小组注册登记质量管理部或相关部门申请人员经相关

7、领导审批通过后选择小组活动课题质量管理部或相关部门领导审批通过后，员工着手组建QC小组开始质量管理部或相关部门员工申请组建QC小组相关人员根据活动课题内容选择小组成员通过领导任命或民主选举的方式确定QC小组组长QC小组组长主持召开小组成立会议结束质量管理部相关领导审批通过后，QC小组正式成立QC小组组长填写”QC小组注册登记表”5.QC小组活动组织流程确定活动主题、目标进行现状调查与分析制定并实施质量改善措施检查并巩固改善结果QC小组通过小组成员讨论确定小组活动目标QC小组根据企业质量管理现状选择小组活动主题开始未通过通过结束