工程实体质量管控作业指引.docx

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1、工程实体质量管控作业指引编制魏飞日期2012年12月5日审核王旭杰日期2012年12月18日批准张远、王卫锋日期2012年12月21日修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人14年1月27日2014版3.2条，附件1胡定鹏王旭杰张远、王卫锋15年3月2日2015版4.增加分公司工程分管领导、项目总经理、工程部职能。5.1.根据职能进行流程调整。5.2.增加分公司工程部流程，项目部参与材料设备验收，增加防火门、入户门评价指标。5.3.增加质量事故管理办法。李磊王旭杰王卫锋1.目的规范建设阶段工程质

2、量管控作业流程和管控要点，规范管控动作，实现量化管理。1.适用范围适用于卓越集团下属城市公司以及合资控股新建、扩建、改建等项目。2.术语定义2.1工程管理策划：针对项目特点，模拟项目建设过程，有针对的制定措施和预先筹划，找出事物因果关系，衡度可采取的措施，事先决定做什么、何时做、谁来做，并对整个工程管理全过程进行战略性的总体策划，使施工总平面布置、工程进度、工程质量、安全文明施工等工程管理内容有章可循、有据可依。2.2封闭审图：由项目、工程、设计、成本以及设计单位、监理单位、施工单位相关人员或外部专家

3、共同参与，对照设计要点、图审要点进行各阶段、各专业图纸进行会审。2.3现场交底：项目、工程、成本、采购、设计相关专业人员共同对供方进行工程合同、设计变更、现场签证、资料传递、质量要求、工期安排、安全文明、成品保护、甲供材料等内容进行讲解和交流。2.4场地移交：后续施工单位根据合同、图纸或相关规范要求，对已完成界面工程质量、安全文明、成品保护等进行确认，明确双方责任。2.5关键工序验收：对影响结构安全、使用功能的关键工序进行100%验收。2.6实测实量：通过检测仪器、现场观察对各分项工程进行质量客观量化

4、评价的行为。2.7可视化：集中展示现场实测实量结果，为项目质量控制提供充分依据。2.8质量月检：每月定期组织的质量控制检查活动。2.9分项工程验收：各分部分项完工后，由施工单位组织自检，合格后向监理单位及分公司项目部申请分项工程验收，对合同履约、变更签证、资料归档、工期履约、违约索赔、质量验收进行评价。3.职责权限3.1集团工程管理部3.1.1负责工程管理策划审批。3.1.2组织季度项目评估和工程专项检查。3.1.3组织重大、严重质量事故调查，负责重大质量事故处理方案审批。3.2分公司工程分管领导3.

5、2.1负责工程管理策划审核。3.2.2负责施工组织设计、监理规划审批。1.1.1负责重大、严重质量事故报告审批。1.1.2负责严重质量事故处理方案审批，负责重大质量事故处理方案审核。1.1.3无对应岗位时，由分公司总经理授权人员负责以上职能。1.2分公司项目总经理1.2.1参与工程管理策划、施工组织设计、监理规划审核。1.2.2负责监理细则、深化设计、重大施工方案审批。1.2.3负责一般质量事故报告审批，负责重大、严重质量事故报告审核。1.2.4负责一般质量事故处理方案审批，参与重大、严重质量事故处理

6、方案审核。1.2.5无对应岗位时，由分公司项目部工程经理负责以上职能。1.3分公司工程部1.3.1参与工程管理策划、施工组织设计、监理规划、深化设计、重大施工方案审核。1.3.2参与重要封闭审图，检验封闭审图执行效果。1.3.3参与现场交底。1.3.4参与重要施工样板验收。1.3.5监督关键工序验收执行情况。1.3.6配合集团季度项目评估和工程专项检查，组织月度项目评估和工程专项检查，督促问题整改。1.3.7组织项目共性问题、重大技术问题解决方案的制定。1.3.8组织一般质量事故调查，参与质量事故报告

7、、质量事故处理方案审核。1.3.9无分公司工程部时，以上职能暂时取消。1.4分公司项目部1.4.1组织工程管理策划编制。1.4.2负责施工组织设计、监理规划、监理细则、深化设计、重大施工方案审核。1.4.3组织封闭审图、现场设计交底，参与场地移交。1.4.4确认封存材料设备样板。1.4.5参与材料设备验收。1.4.6组织施工样板验收。1.4.7参与关键工序验收。1.4.8按照“工程实测实量记录表”中要求比例进行实测实量复核。1.4.9参与每月一次质量大检查，监督质量问题整改。1.1.1组织分项工程验收

8、。1.1.2负责质量事故报告编制，审核质量事故处理方案。1.2监理单位1.2.1负责施工组织设计、深化设计、施工方案、施工资质、开工申请审核。1.2.2负责监理规划、监理细则编制。1.2.3组织场地移交，参与封闭审图、现场设计交底。1.2.4组织材料设备进场验收、见证送检。1.2.5参与施工样板验收。1.2.6组织关键工序验收。1.2.7按照“工程实测实量记录表”中要求比例进行实测实量检查，建立质量档案，进行可视化质量反馈。1.2.8组织每月一次质量大检