非金融机构支付服务业务系统现场检查列表.doc

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1、XXX公司XXX业务系统现场检查列表(2011版)1．机房物理环境编号检查项检查点检查方式检查结果1场地选择周围强电磁环境现场查看、现场访谈有无强电场：□有□无；有无强磁场：□有□无周围易燃、易爆等隐患现场查看、现场访谈周围有无易燃、易爆等隐患：□有□无周围危险建筑现场查看、现场访谈周围有无危险建筑：□有□无自身建筑情况现场查看、现场访谈自身是否为危险建筑：□是□否机房在建筑物中的位置现场查看、现场访谈是否位于建筑物高层或地下室、用水设备的下层或隔壁:□是□否备份机房现场查看、现场访谈有无备份机房：□有□无主、备机房距离现场查看、现场访谈主、备机房距离__________建筑物内独立区域现场查

2、看、现场访谈机房在建筑物内是否为独立区域：□是□否2门禁系统个人身份识别措施现场查看、现场访谈有无个人身份识别措施：□有□无权限划分调阅文档、现场查看、现场访谈有无权限划分：□有□无，如何划分______________1门禁记录调阅文档有无门禁记录：□有□无门禁系统应急措施调阅文档有无门禁系统应急措施：□有□无门禁监控现场查看、现场访谈有无门禁监控：□有□无3灾害预防措施和设备灭火系统现场查看、现场访谈灭火系统_____________自动预警消防系统现场查看、现场访谈有无自动预警消防系统：□有□无排风系统现场查看、现场访谈有无排风系统：□有□无消防联动现场查看、现场访谈有无消防联动：□有□

3、无消防监控现场查看、现场访谈有无消防监控：□有□无消防救生门现场查看、现场访谈有无消防救生门：□有□无□小于100平米不适用手动消防器材数量和位置现场查看、现场访谈手动消防器材数量和位置____________区域隔离措施现场查看、现场访谈是否将重要设备与其他设备隔离开：□是□否建筑材料的耐火等级调阅文档、现场查看、现场访谈建筑材料的耐火等级：__________应急照明设备现场查看、现场访谈有无应急照明设备：□有□无防雷击措施现场查看、现场访谈是否设置避雷装置：□是□否是否设置交流电源地线：□是□否1防水防潮措施现场查看、现场访谈屋顶和活动地板下是否有无关水管：□是□否；穿过墙壁和楼板的水管

4、是否有管套：□是□否；有无防雨水、水蒸气和地下积水措施：□有□无防静电措施现场查看、现场访谈地板是否为防静电地板：□是□否防尘现场查看、现场访谈机房是否具有防尘措施：□是□否防鼠害现场查看、现场访谈机房是否具有防鼠害措施：□是□否4供电系统供电异常报警装置现场查看、现场访谈有无供电异常报警装置：□有□无发电机配备现场查看、现场访谈有无与UPS功率匹配的发电机设备：□有□无UPS负荷情况调阅文档、现场查看、现场访谈UPS负荷情况___________________供电部门保障协议调阅文档有无供电部门保障协议：□有□无电路冗余调阅文档、现场查看、现场访谈有无电路冗余：□有□无稳压器和过电压防护设

5、备现场查看、现场访谈有无稳压器和过电压防护设备：□有□无供电通信线缆隔离现场查看、现场访谈电源线缆和通信线缆是否隔离：□是□否设备电磁屏蔽现场查看、现场访谈关键设备和磁介质是否有电磁屏蔽：□是□否市电双回路供电现场查看、现场访谈有无市电双回路供电：□有□无5综合布线走线方式调阅文档、现场查看、现场访谈走线方式_____________________布线规整调阅文档、现场查看、现场访谈布线是否规整：□是□否统一标识调阅文档、现场查看、现场访谈有无统一标识：□有□无6机房分区机房区域划分情况现场查看、现场访谈机房区域划分情况_______________；区域和区域之间是否设置物理隔离装置：□是

6、□否；在重要区域前是否设置交付或安装等过渡区域：□是□否7空调系统专用空调现场查看、现场访谈有无专用空调：□有□无不间断运行能力调阅文档、现场查看、现场访谈有无不间断运行能力：□有□无异常报警调阅文档、现场查看、现场访谈有无异常报警机制：□有□无1机房温度调阅文档、现场查看、现场访谈机房温度______________机房湿度调阅文档、现场查看、现场访谈机房湿度______________空调冗余调阅文档、现场查看、现场访谈有无空调冗余：□有□无统一监控调阅文档、现场查看、现场访谈有无统一监控：□有□无漏水报警现场查看、现场访谈是否能够漏水报警：□是□否8机房访问人员控制人员进入审批调阅文档、

7、现场查看、现场访谈人员进入是否审批：□是□否身份核实现场查看、现场访谈有无身份核实：□有□无专人陪同现场查看、现场访谈有无专人陪同：□有□无访问记录调阅文档、现场查看、现场访谈有无访问记录：□有□无9机房所在地安保进出人员身份核实现场查看、现场访谈进出人员是否进行身份核实：□是□否外来人员登记调阅文档、现场查看、现场访谈外来人员是否登记：□是□否视频监控系统现场查看、现场访谈有无视频监控系统：□有