总部分授权管理手册.doc

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1、Rules&Regulations制度编号DocumentNo.制度名称DocumentName:密级SecretLevel:组织分权管理手册□一般□机密□绝密版次Revision：第1版页码Page：2of14表1：战略预算与业务政策审批类类别关键审批事项申请/经办初审二审三审四审终审备档配套文件战略及流程管理A.公司战略规划战略管理经理中心总经理战略总监战略委员会总经理董事长总经办B.季度总结大会方案战略管理经理战略总监常务副总总经办C.跨部门流程制度优化各中心总经理战略总监审计经理信息总监常务

2、副总总经办费用预算及资金计划A.预算编制各部门经理财务经理部门总监财务总监会审:财务总经理总经理各中心B.预算调整各部门经理财务经理部门总监财务总监会审:财务总经理常务副总各中心C.月度资金计划各部门经理财务经理部门总监财务总监会审:财务总经理中心总经理常务副总D.10万元以上项目立项预算各部门经理财务经理部门总监财务总监会审:财务总经理总经理各中心《重大决策与项目立项规定》方案审批终端市场活动方案、品牌规划方案、促销活动方案等品牌经理财务经理品牌总监财务总监会审:品牌总经理常务副总财务部政策审批各

3、事业部的销售政策、退货政策、推广政策等渠道经理财务经理运营与渠道总监财务总监会审:销售总经理常务副总财务部新增客户各品牌新增客户的申请销售专员销售经理财务经理销售总监销售总经理财务部客户变更各品牌更换代理商，区域调整销售专员销售经理财务经理销售总监销售总经理财务部退货申请退货政策范围内销售专员销售经理财务会计销售总监渠道总经理销售总经理财务部退货政策范围外销售专员销售经理财务会计销售总监渠道总经理销售总经理财务部价格变更零售价调整（活动特价除外）品牌经理品牌总监财务总监销售总监会审:品牌总经理总经理

4、财务部Rules&Regulations制度编号DocumentNo.制度名称DocumentName:密级SecretLevel:组织分权管理手册□一般□机密□绝密版次Revision：第1版页码Page：2of14表2-1固定资产类采购申请类别关键事项申请/经办初审二审三审四审终审备档配套文件办公类固定资产：非IT类请购A.非IT类办公资产(1万元以下)各部门专员部门经理行政经理行政总监财务部B.非IT类办公资产(1-5万元)各部门专员部门经理部门总监行政经理行政总监行政总经理财务部C.非IT类

5、办公资产(5-10万元)各部门专员部门总监中心总经理行政经理行政总监常务副总财务部D.非IT类办公资产(10万元以上)各部门专员部门总监中心总经理行政经理行政总经理总经理财务部办公类固定资产：IT类请购A.IT类采购申请(5千元以下)各部门专员部门经理信息总监财务部B.IT类采购申请(5千元-3万元)各部门专员部门经理部门总监信息总监行政总经理财务部C.IT类采购申请(3-10万元)各部门专员部门总监中心总经理信息总监行政总经理常务副总财务部D.IT类采购申请(10万元以上)各部门专员部门总监中心总

6、经理信息总监行政总经理总经理财务部非办公类固定资产请购A.非办公类资产(5千元以下)各部门专员部门经理行政经理财务经理行政总监财务部B.非办公类资产(5千元-5万元)各部门专员部门经理行政总监财务总监行政总经理财务部C.非办公类资产(5-50万元)各部门专员部门总监中心总经理行政总经理财务总经理常务副总财务部D.非办公类资产(50万元以上)各部门专员部门总监中心总经理行政总经理财务总经理公司总经理财务部备注：1、固定资产/低值易耗品：前者是指使用期限一年以上，价值5千元（xxxx标准）以上的实物资产

7、；后者是指单位价值在200-5千元（xxxx标准），或者使用年限在一年以内实物资产。其次，外购样品：xxxx外部采购所有样品，另行单列。2、办公类/非办公类资产：前者是指供日常办公使用固定设施，如打印机、电脑、会议桌椅等，后者是与生产经营等有关的机器设备、厂房、工具等。Rules&Regulations制度编号DocumentNo.制度名称DocumentName:密级SecretLevel:组织分权管理手册□一般□机密□绝密版次Revision：第1版页码Page：2of14表2-2：非固定资产类

8、采购申请类别关键事项申请/经办初审二审三审四审终审备档配套文件办公用品请购A.常规办公用品请购各部门专员部门经理行政经理财务部B.非常规办公用品请购各部门专员部门经理行政经理部门总监行政总监财务部低值易耗品请购A.采购总价2千元以下各部门专员部门经理行政经理财务经理行政总监财务部B.采购总价2千元-1万元各部门专员部门经理财务经理部门总监行政总监行政总经理财务部C.采购总价1万元以上各部门专员部门经理财务经理中心总经理行政总监常务副总财务部服务（项目）类请购A．单次总