各部门工作流程框架.doc

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1、公司整体管理框架总经理人事行政部财务部工程部经理业务部预算部材料部设计部办公室档案保管项目部招投标操作流程投标签约阶段→获取招标信息（业务部）→投标决策（预算部主导、工程部、业务部）→投标申请通过及资格审查（预算部主导、工程部、业务部）→取得研究招标文件（预算部主导、工程部、业务部）→现场踏勘、工程交底及答疑（设计部主导、预算部、工程部共同配合）→制作标书（预算部主导、业务部、工程部、材料部）→开标→评标→合同谈判（预算部、业务部、工程部共同配合）→签订合同整个投标签约阶段需要预算部、工程部、材料部、设计部、业务部五方共同配合工程

2、部工作流程现场前期勘测流程（由业务部牵头，全程督促流程）现场交底流程设计部、工程部制作交底文件项目部施工小组（交底回执单）工程部工程款催讨流程现场项目部发出催讨申请工程部发出催款联系单现场项目部交付甲方、监理、总包催讨回执交还工程部预算部无论是投标预算还是非投标预算都需要主管审核，总经理最后批复设计和预算在制作方案时需同时填写工作流程表，工作流程表由业务部起头，每个环节（制作---审核）完成后都需要在流程表上签字，工程流程表由办公室主任保管存档预算资料保管（由预算部牵头，全程督促流程）预算部办公室主任档案保管员进行保管预算制作流程

3、（由预算部牵头，全程督促流程）预算员（制作预算需填写工作流程表）预算部审核工程部审核总经理批复预算部汇入标书中标后一式二份交由预算部及档案管理员归档保管决算流程现场项目部发出决算联系单、竣工验收报告预算部审核并制作并制作决算清单工程部审核总经理批复工程部汇总竣工验收报告、签证清单、决算书、质保书现场项目部交付甲方、监理、总包签收回执由项目部交回工程部交给档案管理员归档保存材料部材料供应商需提供的资料（营业执照复印件要求加盖公章、资质证书、材料样板、检测报告、承诺书）材料部需进行市场调研比价后将以上资料准备齐后交由工程部审核战略供应

4、商合作流程（由材料部牵头，全程督促流程）材料部将供应商的资料汇总整理后工程部初审总经理终审材料部建档材料供应商战略合作合约合约交由财务部、工程部、档案员共同保管材料采购流程：（由现场项目部牵头并全程督促进度）现场项目部提出申请预算部审核报价与实际采购价差额工程部审核材质、货源、规格、运输等情况材料部汇总后制成采购单总经理最后批复工程部准备采购洽谈材料部准备支付流程材料部准备材料报验资料现场项目部（资料员存档）甲方、监理现场验收及资料报验工程结束后资料交由公司档案员归档外加工供应商采购流程材料部和设计部提出申请预算部审核报价与实际采

5、购价差额工程部审核方案材料部汇总后制成采购单总经理最后批复工程部准备采购洽谈材料部准备支付流程材料部准备材料报验资料现场项目部（资料员存档）甲方、监理现场验收及资料报验工程结束后资料交由公司档案员归档现场采购流程：（由现场项目部牵头并全程督促进度）现场项目部提前五天提交申请材料部初审制成现场采购单预算部审核并规定采购价格工程部审核采购必要性总经理最后批复工程部材料部准备材料报验资料现场项目部（资料员存档）甲方、监理现场验收及资料报验工程结束后资料交由公司档案员归档现场项目部签证流程现场项目部发出签证联系单工程部审核预算部审核并制作

6、签证清单工程部汇总联系单、签证清单现场项目部（资料员存档）交付甲方、监理、总包签收回执由项目部交回工程部工程结束后资料交由公司档案员归工程索赔流程现场项目部发出索赔联系单工程部审核预算部审核并制作索赔清单工程部汇总索赔联系单、索赔清单、索赔证据现场项目部交付甲方、监理、总包签收回执由项目部交回工程部劳务分包核准流程工程部审核施工队签订劳务分包协议总经理审核批复工程部牵头和施工队签订劳务分包合约施工队交纳入场保证金财务部收入保证金并开出收据现场人工费支付施工队提出支付申请及合约副本工程部审核支付申请总经理审核批复工程部发出支付申请财

7、务部施工队领取人工费支付收据交还财务部工程部复印归档购买工地保险施工队提供团队名单项目部审核工程部发出购买申请总经理审核批复财务部支付支付收据由财务部保管原件、工程部保管复印件设计部设计前期现场勘测流程业务部知会设计部，由设计部主导工程部、预算部共同配合参与勘察记录由三方共同会审设计部、档案员共同保管设计图纸制作流程：由设计部主导设计部主管审核工程部审核总经理审核设计部修改各部门审核总经理终审预算部制作预算竣工图纸流程：由项目部主导设计部制作设计部主管、工程部审核设计部修改各部门审核预算部制作决算竣工图交付甲方收档后原稿交由档案员

8、存档保管设计交底流程由设计部主导制作设计交底文件工程部共同配合参与设计部、档案员共同保管设计变更流程现场项目部发出设计变更联系单工程部审核设计部工程部汇总联系单、设计变更图纸现场项目部（资料员存档）交付甲方、监理、总包签收回执由项目部交回工程部行政