伊春西林区防火办.doc

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1、伊春市西林区防火办2018年度部门预算公开情况说明 预算公开目录一、单位职责二、机构设置三、人员构成四、报表文字说明五、部门预算对比情况说明六、机关运行经费情况七、政府采购情况八、国有资产占有使用情况九、预算绩效情况十、名词解释十一、2018年部门预算公开附表一、主要职责加强值班调度和火灾统计，建立火灾档案，督促西林区完成森林防火各项工作，负责护林防火，组织开展森林消防检查和相关宣传教育工作。二、机构设置防火办是西林区政府下属二级预算单位，实行独立核算全额拨款事业单位。三、人员构成　单位编制人数6人，实有人数5人。单位内设1个科室。四、报表文字说明在区财政的帮助指

2、导和本部门财务人员的共同努力下，及时编制了2018年度部门预算报表，现将本部门预算说明如下：　　1、部门收支总表：按照综合预算原则，我单位2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出11.34万元、医疗卫生支出与计划生育支出2.73万元、农林水支出54.76万元、住房保障支出3.74万元。我单位2018年收支总预算72.58万元。2、部门收入总表：我单位2018年部门收入共计72.58万元，其中一般公共预算收入72.58万元..3、部门支出总表：我单位2018年部门支出共计72.58万元，其中，社会保障和就业

3、支出11.34万元，医疗卫生与计划生育支出2.73万元，农林水支出54.76万元，住房保障支出3.74万元。4、财政拨款收支总表：我单位2018年财政拨款收支总预算72.58万元。收入包括：一般公共预算拨款收入72.58万元。支出包括：社会保障和就业支出11.34万元，医疗卫生与计划生育支出2.73万元，农林水支出54.76万元，住房保障支出3.74万元。5、一般公共预算功能分类支出表：我单位2018年一般公共服务支出预算72.58万元。其中社会保障和就业支出11.34万元，医疗卫生与计划生育支出2.73万元，农林水支出54.76万元，住房保障支出3.74万元。6

4、、一般公共预算经济分类支出表：我单位2018年72.58万元，其中社会保障和就业支出11.34万元；医疗卫生与计划生育支出2.73万元；住房保障支出3.74万元；7、一般公共预算基本支出表：我单位2018年社会保障和就业支出11.34万元，医疗卫生与计划生育支出2.73万元，农林水支出54.76万元，住房保障支出3.74万元。8、政府性基金预算功能分类支出表不涉及。9、政府性基金预算经济分类支出表不涉及。10、“三公”经费支出计划表：2018年我公司“三公”经费计划共计7.56万元，主要用于车辆燃料费、维修费及保险费等支出。分项：公务用车运行维护费支出为7.56万

5、元；公务用车购置费支出0万元，因公出国（境）费支出为0；公务接待费支出为0。11、2018年政府采购预算表：2018年我单位采购计算器、胶水、胶带、笔记本、橡皮、毛巾、拖布、复写纸、印泥、塑料袋、电池、打印机等办公用品共计0.7万元。五、部门预算对比情况说明我单位2018年部门预算指标为72.58万元比2017年预算指标71.8万元增加0.78万元，主要原因：统发工资津贴补贴增长，人员工资增加；二是住房公积金、医疗保险、养老保险等基数增加，支出增加；三是增加年初项目经费。六、机关经费运行情况：预计机关运行经费支出7.56万元。七、政府采购情况2018年我单位采购计

6、算器、胶水、胶带、笔记本、橡皮、毛巾、拖布、复写纸、印泥、塑料袋、电池、打印机等办公用品共计0.7万元。八、国有资产使用情况2017年末固定资产总额：办公楼14.32万元；车库11.92万元；固定检查站、移动检查站45.86万元；基地台0.64万元；电子设备（电脑、定位仪，办公用品）17.61；防火设备（风机，宣传牌，扑火机装备）136.7万元，视频监控15.6万元；防火车辆（摩托车，客车，指挥车，水罐车，运兵车）171.6万元；瞭望塔112.72万元；原防火办办公楼和车库在营林处一楼，现由营林处使用，资产总额56.32万元，全部在使用中。九、我区没有开展部门和单

7、位预算绩效目标评价工作。十、名词解释1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外

8、宾接待）支