实例_可口可乐三标体系检查表.doc

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1、ISO9001:2000ClauseHACCPTCCQSE3CCBMCDocumentname　DocumentNo.4质量管理体系　　质量手册**QM-SBDG4.1总要求4.2.1总则3.6.1过程确定和组织结构文件管理纲要*R-MR-0034.2文件要求4.2.2HACCP体系程序　文件编写SOP*SOP-MR-DC-0024.2.1总则　　　4.2.2质量手册3.3.3质量手册文件控制SOP*SOP-MR-DC-0014.2.3文件控制4.3文件控制3.3.1文件控制质量记录控制纲要*R-QA-013　　3.3.2文件控制的管理　　　　3.3

2、.4必须建立的文件　　4.2.4质量记录的控制4.5.1HACCP体系有关记录3.4.1记录控制质量记录控制SOP*SOP-MR-REC-001　　3.4.2必须有的记录　　　5管理责职　管理评审纲要*R-MR-0045.1管理承诺3.2.1管理层的承诺编写质量计划SOP*SOP-MR-PL-0015.2以顾客为关注焦点　　管理评审SOP*SOP-MR-0015.3质量方针4.1.1食品安全方针3.2.3质量声明顾客服务纲要*R-MR-0065.4策划　　　　5.4.1质量目标　3.1.1业务计划　　5.4.2质量管理体系策划4.2.3HACCP计划

3、3.1.2系统策划顾客服务SOP*SOP-MR-CS-0015.5职责权限与沟通　　　　5.5.1职责和权限4.1.2.1职责和权限　　　5.5.2管理者代表4.1.2.2HACCP小组组长3.2.4质量体系管理者代表顾客投诉SOP*SOP-EA-CS-001　4.1.2.3HACCP小组　　　5.5.3部沟通4.6.1与HACCP小组的沟通3.2.5沟通　　　4.6HACCP体系的保持3.10事件管理和危机处理　　5.6管理评审4.1.3管理评审　　　　　3.2.6管理评审生产计划制定SOPSOP-SA-CS-003　　　代加工厂订单管理SOPSO

4、P-PU-CS-004　　质量保证与控制组织结构纲要　R-QA-001　　　质量保证与控制组织结构SOPSOP-QA-OR-001　　　岗位培训SOPSOP-HR-TR-0026资源管理　　公司人事制度与人员雇佣纲要*R-HR-0016.1资源的提供　3.2.2资源工厂人员的雇佣与使用SOP*SOP-HR-RE-001　　　外包人员使用SOP*SOP-HR-RE-002　　　广告材料纲要　R-EA-003　　　广告材料SOPSOP-EA-AM-0016.2人力资源4.1.2.4培训和资格:食品安全知识3.11培训培训纲要*R-HR-002　　培训实施

5、SOP*SOP-HR-TR-001　　岗位培训SOP*SOP-HR-TR-002　　外事人员培训SOP*SOP-HR-TR-003　　　环保安全培训SOP*SOP-SLP-0046.3基础设施　3.6.3基础设施和工作环境厂房设施和地面的保养纲要　R-PE-002　　　厂房设施和地面的保养SOP　SOP-PE-FC-001　　　车辆管理纲要　R-PE-003　　　车辆使用和保养SOPSOP-PE-VC-001　　　驾驶员安全、选择与培训SOP　SOP-PE-VC-002　　　设备管理纲要　R-PE-001　　　设备管理SOPSOP-PE-EM-001

6、　　　生产辅助设备管理SOPSOP-PE-SE-001　　　工程部物料管理SOPSOP-PE-MT-001　　　锅炉操作SOPSOP-PE-SE-003　　　空压机操作SOPSOP-PE-SE-004　　　YORK中央空调系统操作SOPSOP-PE-SE-007　　　约克YCAJ风冷机组操作SOPSOP-PE-SE-008　　　HANSA冷水机组操作SOPSOP-PE-SE-009　　　MYCO盐水冷却系统操作SOPSOP-PE-SE-010　　　YORK风冷机组点检指导书SOP-PE-SE-011　　　MYCOM系统点检指导书SOP-PE-SE-0

7、12　　　HANSA冷水机组点检指导书SOP-PE-SE-013　　　货梯点检指导书SOP-PE-SE-020　　　YORK水冷机组点检指导书SOP-PE-SE-015　　　三菱发电机操作SOPSOP-PE-SE-016　　　ATLAS压缩机操作SOPSOP-PE-SE-017　　　ES37压缩机操作SOPSOP-PE-SE-0186.4工作环境　　GMP整洁卫生纲要*R-QA-002　　　GMP检查SOP*SOP-QA-HK-002　　　良好的厂房管理SOP*SOP-PE-HK-001　　　卫生标准操作规*R-QA-0037产品实现　　顾客服务纲要

8、*R-MR-0067.1产品实现的策划　3.8新产品投放顾客服务SOP*SOP-MR-CS-0017.2与顾