年度计划管理流程.doc

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1、年度计划管理流程流程概述流程名称年度物资计划管理流程编号实施前提集团年度经营目标已确定；集团全面预算已经执行；适用范围集团集中采购物资年度计划的编报、审批与发布职能部门神华集团物资管理部、相关专业部门和二级公司物资供应部门规章制度和管理标准《集团总部物资集中采购计划管理实施细则》表单和文档《集团年度经营计划》、《集团集中采购物资年度计划》关键改进说明通过本流程的执行，实现集团集中采购物资年度计划的提报，年度物资采购计划与年度生产经营计划紧密关联。加强年度采购计划的准确性，发挥集团集中采购的整合效应，降低采购风险与采购成本，提高集中采购服务效率流程接口集团年度经营目标制定流

2、程流程操作要点步骤流程角色步骤说明0二级单位相关人员依据集团年度经营计划编制本单位集中采购物资年度计划10计划主管接收、审核各需求单位的集中采购物资年度计划；汇总、编制集团集中采购物资年度计划；需利库、调剂转20，不需利库、调剂转3020物资储备管理处利库、调剂30计划与统计管理处处长审核集团集中采购物资年度计划，审核通过，转50；审核未通过，转4040计划主管告知需求单位审核未通过50计划主管按审核意见修订，形成采购计划60集团相关专业部门对相关计划内容进行审核，审核通过，转70；审核未通过，转4070物资管理部领导审批集团集中采购物资年度计划，审批通过，转80；审批未

3、通过，转4080计划主管下发《集团年度物资集中采购计划》90项目主管编制报批采购方案并实施采购，并将《合同签订通知书》反馈到计划与统计处计划主管100计划主管发布集团集采物资年度采购计划的合同签订通知书110二级单位相关人员签订和执行合同物资集中采购合同签订通知书编号：项目单位：根据使用单位提报的集中采购计划，物资管理部已组织完成合同谈判工作，请依据谈判结果签订采购合同。原计划编号合同号产品名称（规格型号）数量（台/套）合同价格（万元）供应商（具体名称）联系人及电话　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　物资管理部联系人：　　

4、联系电话：　　　　神华集团公司物资管理部年月日