废旧物资处置管理办法(暂行).docx

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1、废旧物资处置管理办法1目的为加强集团废旧物质管理，明确废旧物资管理职责，规范废旧物资处置行为，防止资产流失、维护集团经济利益。2废旧物资处置原则实行分类分级审核、归口管理分类处置、统一财务处理。2.1分类分级审核:废旧物资报废和处置申报审核工作由相关部门、单位分类分级负责；2.2归口管理、分类处置：废旧物资由各分公司管理，废旧物资处置方案由生产运行中心组织最终审核决定，授权指定专业部门处置；2.3统一财务处理：废旧物资处置收入由集团财务中心及分公司财务部进行账务处理。3适用范围集团各部门、及分/子公司。4废旧物

2、资范围4.1已核准报废的固定资产；4.2检修更换下来无法利用的设备部件及各类材料；4.3已核准报废且有回收价值的化工原辅料、废润滑油及符合环保规的包装物。4.4公司固体废物分类表内的废旧物资除外。5管理职责第12页共12页5.1生产运行中心（资产管理部门）5.1.1负责制订公司废旧物资处置管理办法；5.1.2负责集团废旧物资处置的总体审核、监管及各类设备的报废审核及价值认定；5.1.3负责集团废旧物资处置的业务操作，日常管理；5.1.4负责公司报废的有回收价值的化工原辅料的报废审核及报废润滑油的报废处置审核；5

3、.1.5负责公司报废的有回收价值的化工原辅料委外检测；5.1.6负责公司报废的有回收价值的化工原辅料的处置过程的指导、协调；授权进行报废设备、润滑油，废旧备品备件、材料的处置；5.1.7负责公司各类设备、备件、物料处置过程中的指导协调及对专业部门废旧物资处置方案的审核，指定专业部门进行处置；5.1.8负责集团废旧物资处置的统计报表、业务公开及资料监督、检查；5.1.9负责对集团废旧物资处置过程中的重大事项进行认定，对公司废旧物资处置工作进行指导、检查和评价。5.3仓库（业务隶属资产管理部门）5.3.1根据方便生

4、产、方便运输、整洁有序原则划分废旧物资存放地点，指导废旧物资产生部门在统一指定堆放场地，按规定存入指定场地。大件废旧物资可就地处理，避免增加搬运费用；5.3.2仓库监督有关部门对废旧物资分类存放并明确标识。5.3.3授权负责仓库管理的废旧物资及有回收价值的包装物等的报批和处置。第12页共12页5.5安环部门5.5.1负责对废旧物资处置作业过程中的安全管理情况进行指导和监督；5.5.2负责对涉及危险废物和固体废物处置前的环境保护管理情况进行指导和监督；5.5.3负责公司涉及危险废物处置时“危险废物转移联单”签发。

5、5.6办公室：负责公司办公用品的报废审批和处置。5.7财务中心5.7.1负责公司废旧物资处置收款统一入帐及监管；5.7.2负责公司废旧物资处置结算过程的指导、协调。5.8效能监察中心：负责对公司废旧物资处置全过程的监督、检查和评价。5.9废旧物资产生部门职责5.9.1负责部门对拟报废的物资进行内部审核及上报公司相关部门审批的工作。对确已无法修旧利废且已办理报废、处置申报手续的物资应予以全部清理处置，并且处置物资的清单与现场回收物资的数量应保持一致；5.9.2应明确专人负责废旧物资处置管理工作，协同指定废旧物资处

6、置部门进行废旧物资的处置管理；5.9.3在废旧物资处置申报时，安全环保部门应签署意见。按照公司属地化管理原则，对待回收处置的废旧物资进行集中、分类堆放。5.10门岗：负责加强废旧物资的出场检查，凭财务部门盖章的《收款收据》放行。6回收商管理第12页共12页6.1废旧物资回收商必须具有相应的废旧物资回收经营许可资质；6.2废旧物资回收商资格审查，原则上要进行现场考察，经分管副总审批后准入；6.3废旧物处置部门与回收商签订的合同（协议）以废旧物资回收商的经营范围为依据，并签订销售合同（协议）并报分管领导。7废旧物资

7、处置流程：7.1分公司各单位对需报废处置的废旧物资，由本单位主管部门内部审核后，按照管理职责和权限填报《废旧物资处理申报表》；7.2集团生产运行中心根据《废旧物资处理申报表》及有关专业部门组织审核，指定主管处置部门实施处置；7.3废旧物资处置数量的认定：报废设备以《废旧物资处理申报表》和评估清单为依据；废旧材料以装运实物秤重计量为依据。并且应以回收时四方（废旧物资产生部门、仓库、指定处置部门、效能监察中心）共同认定的数据为准；7.4主管处置部门应按价、按量进行废旧物资处置的货款结算，并签发《废旧物资交款单》，财

8、务部门交款后开具《收款收据》（一式四份，一份财务留存、一份废旧物资处置部门留存、一份回收商留存、一份做出门证使用交门岗）；财务作其他收入账物处理。7.5公司门岗根据财务部门盖章的《收款收据》放行；7.6主管处置部门进行业务公开、资料归档等。8废旧物资处置管理：8.1所有废旧物资的处理由集团生产运行中心/资产管理部门第12页共12页审核，并根据废旧物资的种类和分管范围指定专业部门进行处置