公司车辆运维费用管理办法.doc

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1、车辆运维费用管理办法第一章总则第一条为规范公司车辆运维管理，节约运维费用，根据国网公司、省公司集约化管理相关要求，结合公司实际情况，制定本办法。第二条公司车管中心是车辆运维管理的责任部门，财务资产部负责车辆运维费用的预算及核算。第二章派车管理第三条公司所有车辆由车管中心统一调度使用，公司车辆应首先满足生产、营销工区一线用车。第四条各部门要树立节约意识，提倡出差尽量使用公共交通工具，部室间同时出差，提倡合并办理，车管中心应合理调配，尽量拼车出差。第五条员工出差，除中层及以上干部外，其他人员原则上不予派车。如

2、遇下列情况确需用车，经分管车辆领导签批后方可派车。1、一般员工3人及以上出差，可以申请公务用车。2、路途较远交通不便（指中途需转车或4小时内无法到达），可以申请公务用车。第三章驾驶员出车补助第六条5驾驶员出车采取区域补助和里程补助相结合的方式，区域内出车实行区域补助+里程补助，区域外出车实行出差补助+里程补助。第七条区域补助：1、区域内：按车辆出勤每天补助10元。2、区域外：按公司差旅费管理办法执行，里程补助另计。第八条里程补助：7座以下小型车每实际行驶0.10元/公里,7座（不含7座）以上面包车,工程、

3、检修车每实际行驶0.15元/公里,特种车辆按20元/台班进行补助（台班计算：8小时为1个台班，低于4小时为0.5个台班，超过4小时、低于8小时按1个台班统计）。第九条节假日补助：节假日出车按区域补助（出差补助）+里程补助×2计算；进行补助。第十条长期和按月包用车辆的驾驶员补助办法按照区域补助和里程补助实际出车计算。第十一条因工作需要，工作超时或工作时间以外出车，经车辆使用部门审核，车管中心确认，可报销往返交通费。第十二条补助费统计、核算和发放51、用车申请单是结算出车补助的依据，驾驶员应如实填写。每日（次

4、）出车完成任务后经用车单位负责人签字认可，并及时将结算单交给班长审核登记，驾驶班长在每月底汇总报车辆调度员复审后，经车管中心负责人审批后上报分管领导签批核发。2、车管中心应严格管理车辆出勤，出勤单须经车辆使用部门负责人签字认可（公司领导用车出勤单由办公室负责），车管中心负责人审批后按月统计。3、专职驾驶员执行出车补助后，严禁再从车辆使用部门取得加班费等报酬。第四章车辆油料管理第十三条公司车辆实行一车一卡（加油卡），均使用中石化加油卡加油，原则上不允许零星报销加油票。第十四条车管中心每年根据车辆预计行驶里程

5、及综合油耗测算出每台车用油计划，报公司预算管理委员会审批后，财务资产部下达油料预算。车管中心应在年度预算范围内每月20日及时足额打卡，审计部每年对车辆油料使用情况进行审计确认。车管中心每半年对公司单车油耗进行公示，对油耗偏高的要分析原因并落实整改，并通过GPS监控等手段加强对此类车辆的管理。第十五条公务车辆在出差途中因沿途没有中石化加油站的，经电话请示车管中心主任同意后可以临时用现金加油，回来后填写《外购油料审批单》，经分管车辆领导审批后到财务报销。5第五章车辆维修管理第十六条车辆维修纳入公司预算管理，车

6、管中心每年应根据车辆状况制定大修及小修计划，报公司预算管理委员会审批后实施。第十七条公司车辆实行定点维修，车管中心按月结算车辆维修费用到财务资产部报销。第六章非公司车辆使用规定第十八条符合公司公派用车的员工因省内办理公务需要用车，鼓励员工私车公用，按规定给予一定里程补贴。第十九条公司员工私车公用，办理省内200公里以内里程范围内公务的，须填写《员工私车公用申请单》，申请单一式三联，应填写日期、申请人姓名、随行人员、前往地点、公务天数、自驾私车牌号，经车管中心审核签批后（在签批时应注明大致行驶里程），报公司

7、分管领导批准。第二十条申请单一联车管中心留存，另两联由申请人保管，一联在报销相关费用时作附件，除油费以外的相关费用实报实销；另一联由申请人凭车管中心审核的《私车公用里程统计表》，每季度或每半年集中送交到财务部计算里程补贴额，标准是1元/公里。里程补贴金额可用以报销油费、修车费。第二十一条营业区内、外私车公用出差均享受里程补贴，出差补助视同使用公司公务车辆标准执行。5第二十二条驾驶私车出差的员工须经过车管中心严格的准驾考核，用于公务的私车车型、车况须经车管中心检查认可，且必须办理驾乘人员、第三者、盗抢、车损

8、等主要险种的保险。第二十三条省外办理公务，不得自行驾车。鼓励乘坐公共交通工具，费用实报实销。第七章附则第二十四条本办法由公司财务资产部负责解释。第二十五条本办法自印发之日起执行。附件一：私车公用申请单附件二：私车公用里程统计表附件三：外购油料审批单2011-05-305