创先指标诊断评估咨询工作方案.docx

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1、目录一、指标目的1（一）对标应用1（二）监控应用1（三）考核应用1二、适用范围1三、参考文件依据1四、指导思路2(一)利用平衡计分卡分解战略目标2(二)构建指标间的勾稽关系，确保数据来源的真实有效2(三)实现指标的量化考核3(四)制定科学合理的权重分配方式4四、工作内容6(一)战略目标分解7(二)对指标进行定义、规划13(三)各部门KPI关键战略指标强相关识别14(四)编制各部门平衡计分卡15(五)对指标进行筛选15(六)编制季度/年度考核表16五、建议保障措施17六、项目计划成果1818广东电网公司潮州供电局创先指标诊断评估咨询工作方案广东电网公

2、司潮州供电局：为认真贯彻落实南方电网公司依法经营二号令，规范供电秩序，进一步加强指标体系的管理。受贵局委托，我司组织人员认真编写了如下广东电网公司潮州供电局创先指标诊断评估咨询工作方案，供贵局参考使用。一、指标目的（一）对标应用根据自身发展阶段和战略目标，参考供电范围和组织层级，选定学习标杆，每年开展与国际供电企业、国内供电企业、省内供电企业进行对标，并撰写对标报告，查找自身不足，促进管理水平的不断提高。（二）监控应用为实时监控组织的运营效率和经营状况，各职能部门开展部门级的指标监控工作，撰写本专业指标完成情况分析报告，报指标综合管理部门备案。指标

3、综合管理部门开展单位级的指标监控工作，组织撰写指标完成情况分析报告，供领导层决策参考。（三）考核应用用于考核的指标须从指标库中选取，其应用由考核主管部门负责组织实施。二、适用范围广东电网公司潮州供电局所直管各专业部门。三、参考文件依据（一）《南方电网公司综合计划指标体系（试行）》（二）《广东电网公司县级供电企业创先工作推进方案》（三）《广东电网公司2010年关键战略指标分解表》18（四）《公司本部各部门2010年指标目标值分解表》（五）《广东电网公司关键战略指标分析报告（正式印发）》（六）《广东电网公司潮州供电局指标辞典补充版》四、指导思路(一)利

4、用平衡计分卡分解战略目标平衡计分卡是美国哈佛商学院的教授卡普兰与复兴全球战略集团总裁诺顿于1996年开发的一个专门用于建立战略性评价体系的工具。平衡计分卡克服了偏重有形资产的评估和管理，对无形资产和智力资产的评估与管理显得无力的状况，除了财务指标外，还增加了其他的一些纬度的指标如：客户指标、内部流程指标、员工发展指标等。平衡计分卡强调的是实现公司战略目标与集体和个人努力的承接，因此首先应运用平衡计分卡描述战略目标，并将其层层分解至部门、下属局及工作岗位，最终形成相互关联、相互支持的绩效考核指标体系。(二)构建指标间的勾稽关系，确保数据来源的真实有效

5、指标之间存在着密切的逻辑勾稽关系，通过这些关系除了可以明确数据来源外，更主要是可以扩大范围来检验各专业部门所提供之数据是否真实有效。具体可采取如下方式操作：1、检查指标的真实性，重点关注：18（1）各种指标形成的基础数据是否与已审会计报表的相关数据相符；（2）对关键财务数据（如资产、利润、现金流等）实施必要的勾稽检查程序，确定其真实性；（3）复核抽查指标的计算公式是否正确；（4）评价被检查单位采用的统计方法是否合规、合法,形成关联。2、检查指标真实性主要步骤：（1）采集指标数据检查小组应检查被检查单位指标原始数据采集的来源和过程是否正确。数据采集应

6、自下而上，确保指标参数和原始数据的正确性。指标原始数据为手工采集，由相关岗位指标专责负责采集和数据填写；指标自动采集的，由指标专责从有关系统中进行抽取。（2）指标数据审核检查小组应检查被检查单位的指标数据经采集、计算后，是否经过必要审核才向相关部门/单位报送。审核人员是否是各部门及单位的正职（或主持工作负责人）人员，指标数据报送工作的主要责任人是否及时对数据予以审核。检查小组应对指标数据进行复核，并检查复核结果是否和被检查单位负责人的审核结果一致。（3）指标数据报送检查小组应检查被检查单位是否按照要求在规定的时间内按时完成指标数据的报送工作。指标数

7、据的报送包括向指标综合管理部门报送和向上级对口管理部门报送两个方面。两个方面的报送数据是否一致。(三)实现指标的量化考核指标如果不能量化，则考核过程就很难避免主观性、随意性，考核结果的真实性就会受到怀疑，从而影响到考核的质量。常用的指标量化考核方式有比率法、层差法、非此即彼法、说明法、减分法。1、比率法是按照相应的比率来计算考核成绩。计算公式：A/B*100%*相应的分数。例如：培训计划完成率=实际培训人时数/计划培训人时数*100%如果培训计划完成率在考核中占有20%的权重，即2018分，所得的分数为：培训计划完成率*20。2、层差法是将结果分为

8、几个层次,每个层次对应相应的分数。例如：人员招聘周期=用人单位提出用人申请经确认的时间到员工招录到位的时间段。如果设定的最