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时间:2020-04-26
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1、装饰公司材料管理办法 针对材料的采购以及材料进出库和管理,节约费用,降低成本,提高工作效率,结合本公司实际情况,制定本办法。第一条 根据施工进度,项目部制定工程材料采购计划,送交材料部。材料员依据材料预算计划表,进行材料的采购。其工作步骤如下:1.材料员去材料市场进行工程所需的材料收集。2.与两家以上供货方取得联系,让其提供材料样品及相关资料。3.材料员进行材料对比、专家鉴定。4.列出材料情况表,提交主管领导审阅,由主管领导决定。第二条 用现金购买材料时,材料员需列出材料名细表以及借款单提交主管领导审批。第三条 支付材
2、料款时,材料员必须将入库单第三联附发票后,按照规定程序审批,会计审核制单,出纳复核、付款。第四条 购进的材料要有材料员或保管在场进行材料的质与理的验收,并向供货方索取材料清单。材料清单要有供货方的单位公章和供货人签字。第五条 材料员粘贴报销单据于次日18时,交于财务部进行报销。材料员领用的现金或支票需在四日内报帐。第六条 材料采购回来,材料员把材料交于保管员,保管员依据材料采购通知单,并对材料的质与量验收,质和量不合格拒收。第七条 保管员收到材料后需填写材料交接单明细表,送交仓库保管员,库管员将材料及时放入库房,并在材料单上签
3、字。第八条 材料员将主要材料收取合格证和质检报告,交于资料员进入工程档案,否则有权拒收入库。第九条 仓库管理员要妥善保管商品,商品要分类码放、整齐稳固、标认清楚,详细了解库存品的有效使用期。第十条 库房要做到定期打扫,做好防火、防盗、防潮、防鼠、防蛀措施。第十一条 库管员对小型的损耗材料采购交旧领新,避免造成材料的浪费。第十二条 出库手续进行编号,每周送交财务部一次,每月25日为封帐日期。第十三条 材料出库时需领料人签字,项目负责人及主管领导审核,方可出库。第十四条 每月月未日仓库保管员要自行实地盘存,做到帐物相符。两人以上进
4、行季未盘点。发现盘亏、盘盈要及时查找原因,并及时上报情况。
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