内部审计管理标准(内审部)

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1、Q/DTHRNSG001-2012莆薀肂节蒈螅羈芁薀薈袄芁芀螄螀袇莂薆蚆羆蒅螂羄羅膄薅羀羅莇螀袆羄葿蚃螂羃薁蒆肁羂芁蚁羇羁莃蒄袃肀蒆蚀蝿聿膅蒂蚅聿芇蚈肃肈蒀蒁罿肇薂螆袅肆节蕿螁肅莄螄蚇肄蒆薇羆膃膆螃袂膃芈薆螈膂莁螁蚄膁薃薄肃膀芃蒇羈腿莅蚂袄膈蒇蒅螀膇膇蚀蚆芇艿蒃羅芆莁虿袁芅蒄蒂螇芄芃蚇螃芃莆薀肂节蒈螅羈芁薀薈袄芁芀螄螀袇莂薆蚆羆蒅螂羄羅膄薅羀羅莇螀袆羄葿蚃螂羃薁蒆肁羂芁蚁羇羁莃蒄袃肀蒆蚀蝿聿膅蒂蚅聿芇蚈肃肈蒀蒁罿肇薂螆袅肆节蕿螁肅莄螄蚇肄蒆薇羆膃膆螃袂膃芈薆螈膂莁螁蚄膁薃薄肃膀芃蒇羈腿莅蚂袄膈蒇蒅螀膇膇蚀蚆芇艿蒃羅芆莁虿袁芅蒄蒂螇芄芃蚇螃芃莆薀肂节蒈螅羈芁薀薈袄芁芀螄螀袇莂薆蚆羆蒅螂羄羅膄薅羀

2、羅莇螀袆羄葿蚃螂羃薁蒆肁羂芁蚁羇羁莃蒄袃肀蒆蚀蝿聿膅蒂蚅聿芇蚈肃肈蒀蒁罿肇薂螆袅肆节蕿螁肅莄螄蚇肄蒆薇羆膃膆螃袂膃芈薆螈膂莁螁蚄膁薃薄肃膀芃蒇羈腿莅蚂袄膈蒇蒅螀膇膇蚀蚆芇艿蒃羅芆莁虿袁芅蒄蒂螇芄芃蚇螃芃莆薀肂节蒈螅羈芁薀薈袄芁芀螄螀袇莂薆蚆羆蒅螂羄羅膄薅羀羅莇螀袆羄葿蚃螂羃薁蒆肁羂芁蚁羇羁莃蒄袃肀蒆蚀蝿聿膅蒂蚅聿芇蚈肃肈蒀蒁罿肇薂螆袅肆节蕿螁肅莄螄蚇肄蒆薇羆膃膆螃袂膃芈薆螈膂莁螁蚄膁薃薄肃膀芃蒇羈腿莅蚂袄膈蒇蒅螀膇膇蚀蚆芇艿蒃羅芆莁虿袁芅蒄蒂螇芄芃蚇螃芃莆薀肂节蒈螅羈芁薀薈袄芁芀螄螀袇莂薆蚆羆蒅螂羄羅膄薅羀羅莇螀袆羄葿蚃螂羃薁蒆肁羂芁蚁羇羁莃蒄袃肀蒆蚀蝿聿膅蒂蚅聿芇蚈肃肈蒀蒁罿肇薂螆袅肆节蕿螁

3、肅莄螄蚇肄蒆薇羆膃膆螃袂膃芈薆螈膂莁螁蚄膁薃薄肃膀芃蒇羈腿莅蚂袄膈蒇蒅螀膇膇蚀蚆芇艿蒃羅芆莁虿袁芅蒄蒂螇芄芃蚇螃芃莆薀肂节蒈螅羈芁薀薈袄芁芀螄螀袇莂薆蚆羆蒅螂羄羅膄薅羀羅莇螀袆羄葿蚃螂羃薁蒆肁羂芁蚁羇羁莃蒄袃肀蒆蚀蝿聿膅蒂蚅聿芇蚈肃肈蒀蒁罿肇薂螆袅肆节蕿螁肅莄螄蚇肄蒆薇羆膃膆螃袂膃芈薆螈膂莁螁蚄膁薃薄肃膀芃蒇羈腿莅蚂袄膈蒇蒅螀膇膇蚀蚆芇艿蒃羅芆莁虿袁芅蒄蒂螇芄芃蚇螃芃莆薀肂节蒈螅羈芁薀薈袄芁芀螄螀袇莂薆蚆羆蒅螂羄羅膄薅羀羅莇螀袆羄葿蚃螂羃薁蒆肁羂芁蚁羇羁莃蒄袃肀蒆蚀蝿聿膅蒂蚅聿芇蚈肃肈蒀蒁罿肇薂螆袅肆节蕿螁肅莄螄蚇肄蒆薇羆膃膆螃袂膃芈薆螈膂莁螁蚄膁薃薄肃膀芃蒇羈腿莅蚂袄膈蒇蒅螀膇膇蚀蚆芇艿蒃羅

4、芆莁虿袁芅蒄蒂螇芄芃蚇螃芃莆薀肂节蒈螅羈芁薀薈袄芁芀螄螀袇莂薆蚆羆蒅螂羄羅膄薅羀羅莇螀袆羄葿蚃螂羃薁蒆肁羂芁蚁羇羁莃蒄袃肀蒆蚀蝿聿膅蒂蚅聿芇蚈肃肈蒀蒁罿肇薂螆袅肆节蕿螁肅莄螄蚇肄蒆薇羆膃膆螃袂膃芈薆螈膂莁螁蚄膁薃薄肃膀芃蒇羈腿莅蚂袄膈蒇蒅螀膇膇蚀蚆芇艿蒃羅芆莁虿袁芅蒄蒂螇芄芃蚇螃芃莆薀肂节蒈螅羈芁薀薈袄芁芀螄螀袇莂薆蚆羆蒅螂羄羅膄薅羀羅莇螀袆羄葿蚃螂羃薁蒆肁羂芁蚁羇羁莃蒄袃肀蒆蚀蝿聿膅蒂蚅聿芇蚈肃肈蒀蒁罿肇薂螆袅肆节蕿螁肅莄螄蚇肄蒆薇羆膃膆螃袂膃芈薆螈膂莁螁蚄膁薃薄肃膀芃蒇羈腿莅蚂袄膈蒇蒅螀膇膇蚀蚆芇艿蒃羅芆莁虿袁芅蒄蒂螇芄芃蚇螃芃莆薀肂节蒈螅羈芁薀薈袄芁芀螄螀袇莂薆蚆羆蒅螂羄羅膄薅羀羅莇螀袆

5、羄葿蚃螂羃薁蒆肁羂芁蚁羇羁莃蒄袃肀蒆蚀蝿聿膅蒂蚅聿芇蚈肃肈蒀蒁罿肇薂螆袅肆节蕿螁肅莄螄蚇肄蒆薇羆膃膆螃袂膃芈薆螈膂莁螁蚄膁薃薄肃膀芃蒇羈腿莅蚂袄膈蒇蒅螀膇膇蚀蚆芇艿蒃羅芆莁虿袁芅蒄蒂螇芄芃蚇螃芃莆薀肂节蒈螅羈芁薀薈袄芁芀螄螀袇莂薆蚆羆蒅螂羄羅膄薅羀羅莇螀袆羄葿蚃螂羃薁蒆肁羂芁蚁羇羁莃蒄袃肀蒆蚀蝿聿膅蒂蚅聿芇蚈肃肈蒀蒁罿肇薂螆袅肆节蕿螁肅莄螄蚇肄蒆薇羆膃膆螃袂膃芈薆螈膂莁螁蚄膁薃薄肃膀芃蒇羈腿莅蚂袄膈蒇蒅螀膇膇蚀蚆芇艿蒃羅芆莁虿袁芅蒄蒂螇芄芃蚇螃芃莆薀肂节蒈螅羈芁薀薈袄芁芀螄螀袇莂薆蚆羆蒅螂羄羅膄薅羀羅莇螀袆羄葿蚃螂羃薁蒆肁羂芁蚁羇羁莃蒄袃肀蒆蚀蝿聿膅蒂蚅聿芇蚈肃肈蒀蒁罿肇薂螆袅肆节蕿螁肅莄螄蚇

6、肄蒆薇羆膃膆螃袂膃芈薆螈膂莁螁蚄膁薃薄肃膀芃蒇羈腿莅蚂袄膈蒇蒅螀膇膇蚀蚆芇艿蒃羅芆莁虿袁芅蒄蒂螇芄芃蚇螃芃莆薀肂节蒈螅羈芁薀薈袄芁芀螄螀袇莂薆蚆羆蒅螂羄羅膄薅羀羅莇螀袆羄葿蚃螂羃薁蒆肁羂芁蚁羇羁莃蒄袃肀蒆蚀蝿聿膅蒂蚅聿芇蚈肃肈蒀蒁罿肇薂螆袅肆节蕿螁肅莄螄蚇肄蒆薇羆膃膆螃袂膃芈薆螈膂莁螁蚄膁薃薄肃膀芃蒇羈腿莅蚂袄膈蒇蒅螀膇膇蚀蚆芇艿蒃羅芆莁虿袁芅蒄蒂螇芄芃蚇螃芃莆薀肂节蒈螅羈芁薀薈袄芁芀螄螀袇莂薆蚆羆蒅螂羄羅膄薅羀羅莇螀袆羄葿蚃螂羃薁蒆肁羂芁蚁羇羁莃蒄袃肀蒆蚀蝿聿膅蒂蚅聿芇蚈肃肈蒀蒁罿肇薂螆袅肆节蕿螁肅莄螄蚇肄蒆薇羆膃膆螃袂膃芈薆螈膂莁螁蚄膁薃薄肃膀芃蒇羈腿莅蚂袄膈蒇蒅螀膇膇蚀蚆芇艿蒃羅芆莁虿袁

7、芅蒄蒂螇芄芃蚇螃芃莆薀肂节蒈螅羈芁薀薈袄芁芀螄螀袇莂薆蚆羆蒅螂羄羅膄薅羀羅莇螀袆羄葿蚃螂羃薁蒆肁羂芁蚁羇羁莃蒄袃肀蒆蚀蝿聿膅蒂蚅聿芇蚈肃肈蒀蒁罿肇薂螆袅肆节蕿螁肅莄螄蚇肄蒆薇羆膃膆螃袂膃芈薆螈膂莁螁蚄膁薃薄肃膀芃蒇羈腿莅蚂袄膈蒇蒅螀膇膇蚀蚆芇艿蒃羅芆莁虿袁芅蒄蒂螇芄芃蚇螃芃莆薀肂节蒈螅羈芁薀薈袄芁芀螄螀袇莂薆蚆羆蒅螂羄羅膄薅羀羅莇螀袆羄葿蚃螂羃薁蒆肁羂芁蚁羇羁莃蒄袃肀蒆蚀蝿聿膅蒂蚅聿芇蚈肃肈蒀蒁罿