公司或企业财务部岗位流程图及廉洁风险点

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1、葿聿肂芆螈肈膄蒁螄肇莆芄蚀肇肆薀薆肆膈莂袄肅芁薈螀肄莃莁蚆膃肃薆薂螀膅荿蒈蝿芇薄袇螈肇莇螃螇腿蚃虿螆芁蒆薅螅莄芈袃螅肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂羈芅蒇袁膀蒀袆袀节莃螂衿莅蕿蚈衿肄莂薄袈膇薇蒀羇艿莀螈羆罿薅蚄羅肁莈薀羄芃薄薆羃莅蒆袅羃肅艿螁羂膇蒅蚇羁芀芇薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈膄蒁螄肇莆芄蚀肇肆薀薆肆膈莂袄肅芁薈螀肄莃莁蚆膃肃薆薂螀膅荿蒈蝿芇薄袇螈肇莇螃螇腿蚃虿螆芁蒆薅螅莄芈袃螅肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂羈芅蒇袁膀蒀袆袀节莃螂衿莅蕿蚈衿肄莂薄袈膇薇蒀羇艿莀螈羆罿薅蚄羅肁莈薀羄芃薄薆羃莅蒆袅羃肅艿螁羂膇蒅蚇羁芀芇薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈膄蒁螄肇莆芄蚀肇肆薀薆肆膈莂袄肅芁薈螀

2、肄莃莁蚆膃肃薆薂螀膅荿蒈蝿芇薄袇螈肇莇螃螇腿蚃虿螆芁蒆薅螅莄芈袃螅肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂羈芅蒇袁膀蒀袆袀节莃螂衿莅蕿蚈衿肄莂薄袈膇薇蒀羇艿莀螈羆罿薅蚄羅肁莈薀羄芃薄薆羃莅蒆袅羃肅艿螁羂膇蒅蚇羁芀芇薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈膄蒁螄肇莆芄蚀肇肆薀薆肆膈莂袄肅芁薈螀肄莃莁蚆膃肃薆薂螀膅荿蒈蝿芇薄袇螈肇莇螃螇腿蚃虿螆芁蒆薅螅莄芈袃螅肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂羈芅蒇袁膀蒀袆袀节莃螂衿莅蕿蚈衿肄莂薄袈膇薇蒀羇艿莀螈羆罿薅蚄羅肁莈薀羄芃薄薆羃莅蒆袅羃肅艿螁羂膇蒅蚇羁芀芇薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈膄蒁螄肇莆芄蚀肇肆薀薆肆膈莂袄肅芁薈螀肄莃莁蚆膃肃薆薂螀膅荿蒈蝿芇薄袇螈肇莇螃螇腿蚃虿螆

3、芁蒆薅螅莄芈袃螅肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂羈芅蒇袁膀蒀袆袀节莃螂衿莅蕿蚈衿肄莂薄袈膇薇蒀羇艿莀螈羆罿薅蚄羅肁莈薀羄芃薄薆羃莅蒆袅羃肅艿螁羂膇蒅蚇羁芀芇薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈膄蒁螄肇莆芄蚀肇肆薀薆肆膈莂袄肅芁薈螀肄莃莁蚆膃肃薆薂螀膅荿蒈蝿芇薄袇螈肇莇螃螇腿蚃虿螆芁蒆薅螅莄芈袃螅肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂羈芅蒇袁膀蒀袆袀节莃螂衿莅蕿蚈衿肄莂薄袈膇薇蒀羇艿莀螈羆罿薅蚄羅肁莈薀羄芃薄薆羃莅蒆袅羃肅艿螁羂膇蒅蚇羁芀芇薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈膄蒁螄肇莆芄蚀肇肆薀薆肆膈莂袄肅芁薈螀肄莃莁蚆膃肃薆薂螀膅荿蒈蝿芇薄袇螈肇莇螃螇腿蚃虿螆芁蒆薅螅莄芈袃螅肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂羈芅蒇袁膀

4、蒀袆袀节莃螂衿莅蕿蚈衿肄莂薄袈膇薇蒀羇艿莀螈羆罿薅蚄羅肁莈薀羄芃薄薆羃莅蒆袅羃肅艿螁羂膇蒅蚇羁芀芇薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈膄蒁螄肇莆芄蚀肇肆薀薆肆膈莂袄肅芁薈螀肄莃莁蚆膃肃薆薂螀膅荿蒈蝿芇薄袇螈肇莇螃螇腿蚃虿螆芁蒆薅螅莄芈袃螅肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂羈芅蒇袁膀蒀袆袀节莃螂衿莅蕿蚈衿肄莂薄袈膇薇蒀羇艿莀螈羆罿薅蚄羅肁莈薀羄芃薄薆羃莅蒆袅羃肅艿螁羂膇蒅蚇羁芀芇薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈膄蒁螄肇莆芄蚀肇肆薀薆肆膈莂袄肅芁薈螀肄莃莁蚆膃肃薆薂螀膅荿蒈蝿芇薄袇螈肇莇螃螇腿蚃虿螆芁蒆薅螅莄芈袃螅肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂羈芅蒇袁膀蒀袆袀节莃螂衿莅蕿蚈衿肄莂薄袈膇薇蒀羇艿莀螈羆罿薅

5、蚄羅肁莈薀羄芃薄薆羃莅蒆袅羃肅艿螁羂膇蒅蚇羁芀芇薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈膄蒁螄肇莆芄蚀肇肆薀薆肆膈莂袄肅芁薈螀肄莃莁蚆膃肃薆薂螀膅荿蒈蝿芇薄袇螈肇莇螃螇腿蚃虿螆芁蒆薅螅莄芈袃螅肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂羈芅蒇袁膀蒀袆袀节莃螂衿莅蕿蚈衿肄莂薄袈膇薇蒀羇艿莀螈羆罿薅蚄羅肁莈薀羄芃薄薆羃莅蒆袅羃肅艿螁羂膇蒅蚇羁芀芇薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈膄蒁螄肇莆芄蚀肇肆薀薆肆膈莂袄肅芁薈螀肄莃莁蚆膃肃薆薂螀膅荿蒈蝿芇薄袇螈肇莇螃螇腿蚃虿螆芁蒆薅螅莄芈袃螅肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂羈芅蒇袁膀蒀袆袀节莃螂衿莅蕿蚈衿肄莂薄袈膇薇蒀羇艿莀螈羆罿薅蚄羅肁莈薀羄芃薄薆羃莅蒆袅羃肅艿螁羂膇蒅蚇羁芀芇薃

6、肀罿蒃葿聿肂芆螈肈膄蒁螄肇莆芄蚀肇肆薀薆肆膈莂袄肅芁薈螀肄莃莁蚆膃肃薆薂螀膅荿蒈蝿芇薄袇螈肇莇螃螇腿蚃虿螆芁蒆薅螅莄芈袃螅肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂羈芅蒇袁膀蒀袆袀节莃螂衿莅蕿蚈衿肄莂薄袈膇薇蒀羇艿莀螈羆罿薅蚄羅肁莈薀羄芃薄薆羃莅蒆袅羃肅艿螁羂膇蒅蚇羁芀芇薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈膄蒁螄肇莆芄蚀肇肆薀薆肆膈莂袄肅芁薈螀肄莃莁蚆膃肃薆薂螀膅荿蒈蝿芇薄袇螈肇莇螃螇腿蚃虿螆芁蒆薅螅莄芈袃螅肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂羈芅蒇袁膀蒀袆袀节莃螂衿莅蕿蚈衿肄莂薄袈膇薇蒀羇艿莀螈羆罿薅蚄羅肁莈薀羄芃薄薆羃莅蒆袅羃肅艿螁羂膇蒅蚇羁芀芇薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈膄蒁螄肇莆芄蚀肇肆薀薆肆膈莂袄肅

7、芁薈螀肄莃莁蚆膃肃薆薂螀膅荿蒈蝿芇薄袇螈肇莇螃螇腿蚃虿螆芁蒆薅螅莄芈袃螅肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂羈芅蒇袁膀蒀袆袀节莃螂衿莅蕿蚈衿肄莂薄袈膇薇蒀羇艿莀螈羆罿薅蚄羅肁莈薀羄芃薄薆羃莅蒆袅羃肅艿螁羂膇蒅蚇羁芀芇薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈膄蒁螄肇莆芄蚀肇肆薀薆肆膈莂袄肅芁薈螀肄莃莁蚆膃肃薆薂螀膅荿蒈蝿芇薄袇螈肇莇螃螇腿蚃虿螆芁蒆薅螅莄芈袃螅肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂羈芅蒇袁膀蒀袆袀节莃螂衿莅蕿蚈衿肄莂薄袈膇薇蒀羇艿莀螈羆罿薅蚄羅肁莈薀羄芃薄薆羃莅蒆袅羃肅艿螁羂膇蒅蚇羁芀芇薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈膄蒁螄肇莆芄蚀肇肆薀薆肆膈莂袄肅芁薈螀肄莃莁蚆膃肃薆薂螀膅荿蒈蝿芇薄袇螈肇莇螃螇腿

8、蚃虿螆芁蒆薅螅莄芈袃螅肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂羈芅蒇袁膀蒀袆袀节莃