员工差旅费管理办法.doc

《员工差旅费管理办法.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、员工差旅费管理办法1、总则：1.1为保障公司员工出差期间工作和生活的基本需求，本着合理开支，规范管理的原则，结合公司经营的实际情况，制定本办法。1.2本办法适用于集团公司和各子公司所有在职员工。公司销售人员另有规定的按其规定执行。外聘人员参照执行。2、出差审批程序。2.1员工市内公出，应报部门经理同意，并做好外出登记。2.2员工市外出差，须填写《出差申请单》，按程序报批：普通岗位的员工经部门经理审批，部门副经理以上岗位的员工经总经理或主管副总经理审批。若因事务紧急临时无法履行书面审批手续的，可用电话等方式申报，事后应补办《出差申请单》，否则不予办

2、理差旅费报销。2.3员工国外出差，需经董事长批准。2.4出差的员工凭批准的《出差申请单》向财务部预支差旅费，并将《出差申请单》交行政管理部门办理考勤手续。2.5出差人员必须按核定期限返回公司。如因工作需要或不可抗力导致不能按期返回的，应用电话向原审批人申请延长出差期限，否则不予办理费用报销。3、差旅费报销标准3.1差旅费包括：交通费、住宿费、出差补贴费及其它。3.2交通费：报销飞机票、火车票、长途汽车票、机场往返班车票、订票手续费、经原审批人批准的退票费。并视情况乘坐相应交通工具。3.2.1普通岗位的员工可乘坐硬座、晚上20：00以后连续乘车6小

3、时以上的硬卧及动车、高铁；副总经理及以上岗位根据需要可乘坐软座或软卧。3.2.2副总经理级以上岗位员工出差根据需要可乘坐飞机。遇特殊情况3部门经理级岗位及以下员工乘坐飞机，须报总经理或主管副总经理批准。机票有公司统一订购。3.2.3出差期间公司安排车辆的，由驾驶员按相关规定报销交通费用。在市内公出和出差地的市区应尽量乘坐公交汽电车、地铁等公共交通工具，凭票据报销。出租车票一般不予报销（晚上20：00点至次日凌晨6点仍在出差途中的可予报销市内出租车票）；其他特殊情况须经主管经理批准。3.2.4如遇下级随同上级出差因公务需要，同时抵达目的地，交通工具

4、及住宿标准可与上级相同。3.3住宿费：按员工不同岗位等级、不同出差区域确定住宿费报销标准（见下表）员工出差住宿费报销标准表岗位等级出差区域及住宿费销标准（元/人天）超标部分负担比例北京上海广州深圳天津沿海各城市其他地区公司个人一级实报实销二级30020012050%50%三级及以下2001508050%50%3.3.1一级为集团正副总经理及子公司总经理，二级为集团部门经理和子公司副总，三级为其他人员。3.3.2出差期间未报销住宿费的，可按上述标准的40%给予补贴。3.3.3当晚20：00到次日6：00期间持硬座火车票连续乘车超过6个小时且无当天住

5、宿发票的，每人每次补贴50元。3.3.4性别相同的二位员工一起出差，应合住双人房间，住宿费可按较高等级标准上浮40%，发票由3较高等级的人员负责报销，并注明同行人。严禁分开报销，一旦发现，即加倍扣罚当事二人多报的房费。3.3.5因特殊原因超出住宿费标准的，需提供书面说明，经总经理审批后方可报销。3.4出差补贴费。3.4.1员工因公出差补贴费标准：省内：15元/天，省外：30元/天。3.4.2员工当天出差不误中餐时间的，不报销出差补贴。3.4.3参加各类会议和商务活动，期间由组织方统一安排就餐的，不另报销出差补贴费。4、出国人员差旅费按董事长核准的

6、预算标准执行，由董事长批准后报销。5、其他规定5.1因领导临时指派紧急出差，而乘坐非规定的交通工具，需经部门经理审核，总经理或主管副总经理批准。5.2因陪同重要客户或上级领导出差，而乘坐非规定的交通工具，需经部门经理审核，总经理或主管副总经理批准。5.3公司中层及以下人员一般不得在外作公费招待，有特殊原因确需招待的，须事先向主管副总经理汇报，由主管副总经理向总经理审批，经同意后方可办理，招待费凭发票和约定标准报销。招待费用单据应符合规定要求，注明招待对象、陪同人员等内容，与差旅费分别粘贴并与差旅费同时报销,不注明的不予以报销。5.4出差人员返回公

7、司后，应于1周内办理报销手续；特殊情况需提出书面申请并报主管副总经理审核，总经理批准。5.5出差人员回公司后报支差旅费，必须经所在部门主管审核，财务部门按公司相关规定核实后，报总经理审批。5.6在上次差旅费借款未结清之前，不得借支下一次差旅费。3