1000吨设施早熟葡萄基地扩建项目可行性研究报告

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1、--目录第一章总论11.1项目提要11.2可行性研究报告编制依据31.3综合评价3第二章项目背景及必要性42.1项目建设背景42.2项目建设的必要性5第三章建设条件73.1项目区概况73.2项目建设条件优劣势分析8第四章建设单位基本情况124.1建设单位概况124.2研发能力124.3企业财务状况124.4法人代表基本情况12第五章市场分析与销售方案145.1市场分析145.2销售策略、方案和营销模式165.3市场风险分析16第六章项目建设方案18----6.1建设任务和规模186.2建设规划和布局186.3生产技术方案及工艺流程186.4项目建设标准和具体建设内容216.5项目实施进度安

2、排23第七章投资概算与资金来源257.1投资概算依据257.2投资概算257.3资金来源267.4资金使用和管理26第八章财务评价288.1财务评价依据288.2销售收入和销售税金及附加估算288.3总成本及经营成本估算298.4财务效益分析298.5不确定性分析308.6财务评价结论32第九章环境影响评价339.1环境影响339.2环境保护与治理措施339.3评价与审批33第十章农业综合产业化经营与农民增收效果评价34----10.1农业综合产业化经营3410.2农民增收、农业增效评价3610.3其它影响评价37第十一章组织结构与人力资源配置3811.1项目组织机构与职能划分3811.2

3、经营管理模式3911.3经营管理措施3911.4技术培训4011.5劳动保护与安全卫生40第十二章可行性研究结论与建议4112.1可行性研究结论4112.2问题与建议41----第一章总论1.1项目提要1.1.1项目单位基本情况项目单位名称：四平市********所有制形式：私营企业企业财务状况：公司注册资金120万元，截止到2006年底，公司净资产总计165.9万元，无银行贷款。1.1.2项目建设内容项目名称：1000吨设施早熟葡萄基地扩建项目建设性质：扩建建设地点：****万发镇东万发村五社建设规模及主要建设内容：根据企业目前的种植能力和市场的需求状况，新建保鲜库2000平方米，温室1

4、0000平方米，经过对原基地的扩建工程的实施，建成1000吨设施早熟葡萄基地。1.1.3项目建设方案技术来源及先进性：2004年公司引进日本早熟葡萄美夏系列新品种，在日光温室内栽培，进行反季节生产、反季节销售。温室栽培工艺全部采用无公害栽培方式，有效利用农家肥，采用生物农药，使种植的葡萄完全达到国家无公害标准。进度安排：2007.6.-2010.6。----市场营销：公司根据产品的市场份额，划分销售区域，落实销售任务与指标，定额包干。建立销售量和回款额与个人收入挂钩的激励与制约机制。并根据市场变化及时调整营销策略。组织管理：本项目采取公司+农户的经营组织模式，即以公司为龙头，以农户为龙体的

5、项目运作模式，由公司统一把葡萄苗提供给农户，对农户进行统一培训，由农户负责种植，由公司把农户种植的葡萄集中收购，形成具有品牌的商品销售出去，形成供、产、销一体化的市场体系。1.1.4投资概算及资金来源项目总投资596.43万元,其中：固定资产投资375.64万元，资金占用费8.98万元，流动资金211.81万元。本项目所需总资金596.43万元，其中：申请中央财政资金250.00万元，地方财政资金125.00万元，企业自筹资金221.43万元。1.1.5主要技术经济指标表1-1主要技术经济指标表序号项目单位指标备注1总投资万元596.43　1.1固定资产投资万元375.64　1.2建设期资

6、金占用费万元8.98　1.3流动资金万元211.81达产年份2销售收入万元731.50各年平均值3年总成本万元502.49各年平均值4利润总额万元229.01各年平均值　5所得税万元75.57各年平均值　6投资利润率%38.40　7投资利税率%38.40　8盈亏平衡点%35.48各年平均值9税后投资回收期年5.93　10税后净现值万元614.99Ic=8%----11税后内部收益率%23.42增量12税前净现值万元1020.82Ic=8%1.2可行性研究报告编制依据1、国家农业综合开发办公室关于印发《2008年农业综合开发投资产业化经营项目申报指南》的通知；2、《2007年国家农业综合开发

7、多种经营项目可行性研究报告编写大纲》及编制的有关要求;3、农发办吉农综办[2002]31号《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》；4、建设单位与吉林省绿色食品研究院签订的委托合同；5、建设单位提供的有关基础资料及实际情况。1.3综合评价该项目建设地点条件良好，基础设施完善，厂址地理位置优越，交通便利。产品销售的主要目标市场定位在沈阳、哈尔滨、长春等大城市及周边地区，早熟葡萄国内市场供需缺口大，具有竟争优势