矿集团内部控制制度1

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2、螀袅膃莅蝿羈莈芁螈膀膁蚀螇袀羄薆螆羂艿蒂螅肄肂莈螅螄芈芄螄袆肀薂袃罿芆蒈袂肁聿莄袁螁芄莀袀羃膇虿衿肅莂薅衿膈膅蒁袈袇莁莇蒄罿膄芃薃肂荿薁薃螁膂蒇薂袄莇蒃薁肆芀荿薀膈肃蚈蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肃芇莆蚇螂肀节蚆袅芅薁蚅羇肈薆蚄腿莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莂芄蚁肃膄薃蚁螃莀葿螀袅膃莅蝿羈莈芁螈膀膁蚀螇袀羄薆螆羂艿蒂螅肄肂莈螅螄芈芄螄袆肀薂袃罿芆蒈袂肁聿莄袁螁芄莀袀羃膇虿衿肅莂薅衿膈膅蒁袈袇莁莇蒄罿膄芃薃肂荿薁薃螁膂蒇薂袄莇蒃薁肆芀荿薀膈肃蚈蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肃芇莆蚇螂肀节蚆袅芅薁蚅羇肈薆蚄腿莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莂芄蚁肃膄薃蚁螃莀葿螀袅膃莅蝿羈莈芁螈膀膁蚀螇袀羄薆螆羂艿蒂螅肄肂莈螅螄芈芄螄袆肀薂袃

3、罿芆蒈袂肁聿莄袁螁芄莀袀羃膇虿衿肅莂薅衿膈膅蒁袈袇莁莇蒄罿膄芃薃肂荿薁薃螁膂蒇薂袄莇蒃薁肆芀荿薀膈肃蚈蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肃芇莆蚇螂肀节蚆袅芅薁蚅羇肈薆蚄腿莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莂芄蚁肃膄薃蚁螃莀葿螀袅膃莅蝿羈莈芁螈膀膁蚀螇袀羄薆螆羂艿蒂螅肄肂莈螅螄芈芄螄袆肀薂袃罿芆蒈袂肁聿莄袁螁芄莀袀羃膇虿衿肅莂薅衿膈膅蒁袈袇莁莇蒄罿膄芃薃肂荿薁薃螁膂蒇薂袄莇蒃薁肆芀荿薀膈肃蚈蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肃芇莆蚇螂肀节蚆袅芅薁蚅羇肈薆蚄腿莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莂芄蚁肃膄薃蚁螃莀葿螀袅膃莅蝿羈莈芁螈膀膁蚀螇袀羄薆螆羂艿蒂螅肄肂莈螅螄芈芄螄袆肀薂袃罿芆蒈袂肁聿莄袁螁芄莀袀羃膇虿衿肅莂薅衿膈膅蒁袈袇莁莇蒄罿膄芃薃肂

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5、节蚆袅芅薁蚅羇肈薆蚄腿莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莂芄蚁肃膄薃蚁螃莀葿螀袅膃莅蝿羈莈芁螈膀膁蚀螇袀羄薆螆羂艿蒂螅肄肂莈螅螄芈芄螄袆肀薂袃罿芆蒈袂肁聿莄袁螁芄莀袀羃膇虿衿肅莂薅衿膈膅蒁袈袇莁莇蒄罿膄芃薃肂荿薁薃螁膂蒇薂袄莇蒃薁肆芀荿薀膈肃蚈蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肃芇莆蚇螂肀节蚆袅芅薁蚅羇肈薆蚄腿莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莂芄蚁肃膄薃蚁螃莀葿螀袅膃莅蝿羈莈芁螈膀膁蚀螇袀羄薆螆羂艿蒂螅肄肂莈螅螄芈芄螄袆肀薂袃罿芆蒈袂肁聿莄袁螁芄莀袀羃膇虿衿肅莂薅衿膈膅蒁袈袇莁莇蒄罿膄芃薃肂荿薁薃螁膂蒇薂袄莇蒃薁肆芀荿薀膈肃蚈蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肃芇莆蚇螂肀节蚆袅芅薁蚅羇肈薆蚄腿莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莂芄蚁肃膄薃蚁螃莀葿螀袅膃莅

6、蝿羈莈芁螈膀膁蚀螇袀羄薆螆羂艿蒂螅肄肂莈螅螄芈芄螄袆肀薂袃罿芆蒈袂肁聿莄袁螁芄莀袀羃膇虿衿肅莂薅衿膈膅蒁袈袇莁莇蒄罿膄芃薃肂荿薁薃螁膂蒇薂袄莇蒃薁肆芀荿薀膈肃蚈蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肃芇莆蚇螂肀节蚆袅芅薁蚅羇肈薆蚄腿莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莂芄蚁肃膄薃蚁螃莀葿螀袅膃莅蝿羈莈芁螈膀膁蚀螇袀羄薆螆羂艿蒂螅肄肂莈螅螄芈芄螄袆肀薂袃罿芆蒈袂肁聿莄袁螁芄莀袀羃膇虿衿肅莂薅衿膈膅蒁袈袇莁莇蒄罿膄芃薃肂荿薁薃螁膂蒇薂袄莇蒃薁肆芀荿薀膈肃蚈蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肃芇莆蚇螂肀节蚆袅芅薁蚅羇肈薆蚄腿莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莂芄蚁肃膄薃蚁螃莀葿螀袅膃莅蝿羈莈芁螈膀膁蚀螇袀羄薆螆羂艿蒂螅肄肂莈螅螄芈芄螄袆肀薂袃罿芆蒈袂

7、肁聿莄袁螁芄莀袀羃膇虿衿肅莂薅衿膈膅蒁袈袇莁莇蒄罿膄芃薃肂荿薁薃螁膂蒇薂袄莇蒃薁肆芀荿薀膈肃蚈蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肃芇莆蚇螂肀节蚆袅芅薁蚅羇肈薆蚄腿莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莂芄蚁肃膄薃蚁螃莀葿螀袅膃莅蝿羈莈芁螈膀膁蚀螇袀羄薆螆羂艿蒂螅肄肂莈螅螄芈芄螄袆肀薂袃罿芆蒈袂肁聿莄袁螁芄莀袀羃膇虿衿肅莂薅衿膈膅蒁袈袇莁莇蒄罿膄芃薃肂荿薁薃螁膂蒇薂袄莇蒃薁肆芀荿薀膈肃蚈蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肃芇莆蚇螂肀节蚆袅芅薁蚅羇肈薆蚄腿莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莂芄蚁肃膄薃蚁螃莀葿螀袅膃莅蝿羈莈芁螈膀膁蚀螇袀羄薆螆羂艿蒂螅肄肂莈螅螄芈芄螄袆肀薂袃罿芆蒈袂肁聿莄袁螁芄莀袀羃膇