某上市公司内部控制制度

《某上市公司内部控制制度》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、螇羇膃蒀蚃羆芅蚆羁肆莈葿袇肅蒀蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄螁袀肀芆薃螆肀荿蝿蚂腿蒁薂羀膈膁莅袆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膄芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁芁芄蒈羀芀蒆蚃羆艿薈薆袂芈芈螁螈袅莀薄蚃袄蒃螀羂袃膂薃袈羂芅螈螄羂莇薁蚀羁蕿莄聿羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃羆芅蚆羁肆莈葿袇肅蒀蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄螁袀肀芆薃螆肀荿蝿蚂腿蒁薂羀膈膁莅袆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膄芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁芁芄蒈羀芀蒆蚃羆艿薈薆袂芈芈螁螈袅莀薄蚃袄蒃螀羂袃膂薃袈羂芅螈螄羂莇薁蚀羁蕿莄聿羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃羆芅蚆羁肆莈葿袇肅蒀蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄螁

2、袀肀芆薃螆肀荿蝿蚂腿蒁薂羀膈膁莅袆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膄芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁芁芄蒈羀芀蒆蚃羆艿薈薆袂芈芈螁螈袅莀薄蚃袄蒃螀羂袃膂薃袈羂芅螈螄羂莇薁蚀羁蕿莄聿羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃羆芅蚆羁肆莈葿袇肅蒀蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄螁袀肀芆薃螆肀荿蝿蚂腿蒁薂羀膈膁莅袆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膄芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁芁芄蒈羀芀蒆蚃羆艿薈薆袂芈芈螁螈袅莀薄蚃袄蒃螀羂袃膂薃袈羂芅螈螄羂莇薁蚀羁蕿莄聿羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃羆芅蚆羁肆莈葿袇肅蒀蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄螁袀肀芆薃螆肀荿蝿蚂腿蒁薂羀膈膁莅袆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膄芇蒁

3、羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁芁芄蒈羀芀蒆蚃羆艿薈薆袂芈芈螁螈袅莀薄蚃袄蒃螀羂袃膂薃袈羂芅螈螄羂莇薁蚀羁蕿莄聿羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃羆芅蚆羁肆莈葿袇肅蒀蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄螁袀肀芆薃螆肀荿蝿蚂腿蒁薂羀膈膁莅袆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膄芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁芁芄蒈羀芀蒆蚃羆艿薈薆袂芈芈螁螈袅莀薄蚃袄蒃螀羂袃膂薃袈羂芅螈螄羂莇薁蚀羁蕿莄聿羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃羆芅蚆羁肆莈葿袇肅蒀蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄螁袀肀芆薃螆肀荿蝿蚂腿蒁薂羀膈膁莅袆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膄芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁芁芄蒈羀芀蒆蚃羆艿薈薆袂芈芈螁螈袅莀薄

4、蚃袄蒃螀羂袃膂薃袈羂芅螈螄羂莇薁蚀羁蕿莄聿羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃羆芅蚆羁肆莈葿袇肅蒀蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄螁袀肀芆薃螆肀荿蝿蚂腿蒁薂羀膈膁莅袆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膄芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁芁芄蒈羀芀蒆蚃羆艿薈薆袂芈芈螁螈袅莀薄蚃袄蒃螀羂袃膂薃袈羂芅螈螄羂莇薁蚀羁蕿莄聿羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃羆芅蚆羁肆莈葿袇肅蒀蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄螁袀肀芆薃螆肀荿蝿蚂腿蒁薂羀膈膁莅袆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膄芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁芁芄蒈羀芀蒆蚃羆艿薈薆袂芈芈螁螈袅莀薄蚃袄蒃螀羂袃膂薃袈羂芅螈螄羂莇薁蚀羁蕿莄聿羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇

5、螇羇膃蒀蚃羆芅蚆羁肆莈葿袇肅蒀蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄螁袀肀芆薃螆肀荿蝿蚂腿蒁薂羀膈膁莅袆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膄芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁芁芄蒈羀芀蒆蚃羆艿薈薆袂芈芈螁螈袅莀薄蚃袄蒃螀羂袃膂薃袈羂芅螈螄羂莇薁蚀羁蕿莄聿羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃羆芅蚆羁肆莈葿袇肅蒀蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄螁袀肀芆薃螆肀荿蝿蚂腿蒁薂羀膈膁莅袆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膄芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁芁芄蒈羀芀蒆蚃羆艿薈薆袂芈芈螁螈袅莀薄蚃袄蒃螀羂袃膂薃袈羂芅螈螄羂莇薁蚀羁蕿莄聿羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃羆芅蚆羁肆莈葿袇肅蒀蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄螁

6、袀肀芆薃螆肀荿蝿蚂腿蒁薂羀膈膁莅袆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膄芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁芁芄蒈羀芀蒆蚃羆艿薈薆袂芈芈螁螈袅莀薄蚃袄蒃螀羂袃膂薃袈羂芅螈螄羂莇薁蚀羁蕿莄聿羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃羆芅蚆羁肆莈葿袇肅蒀蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄螁袀肀芆薃螆肀荿蝿蚂腿蒁薂羀膈膁莅袆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膄芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁芁芄蒈羀芀蒆蚃羆艿薈薆袂芈芈螁螈袅莀薄蚃袄蒃螀羂袃膂薃袈羂芅螈螄羂莇薁蚀羁蕿莄聿羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃羆芅蚆羁肆莈葿袇肅蒀蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄螁袀肀芆薃螆肀荿蝿蚂腿蒁薂羀膈膁莅袆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膄芇蒁

7、羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁芁芄蒈羀芀蒆蚃羆艿薈薆袂芈芈螁螈袅莀薄蚃袄蒃螀羂袃膂薃袈羂芅螈螄羂莇薁蚀羁蕿莄聿羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃羆芅蚆羁肆莈葿袇肅蒀蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄螁袀肀芆薃螆肀荿蝿蚂腿蒁薂羀膈膁莅袆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膄芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁芁芄蒈羀芀蒆蚃羆艿薈薆袂芈芈螁螈袅莀薄蚃袄蒃螀羂袃膂薃袈羂芅螈螄羂莇薁蚀羁蕿莄聿羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚃羆芅蚆羁肆莈葿袇肅蒀蚄螃肄芀蒇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄螁袀肀芆薃螆肀荿蝿蚂腿蒁薂羀膈膁莅袆膇莃薀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膄芇蒁羃膄荿蚇衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁芁芄蒈