纪委办监审处业务（权力）运行流程图汇总表.doc

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1、纪委办监察审计处关键环节权力运行流程图汇总表（校长办公会）序号具体业务办事流程图名称经办人1经济责任审计流程图吴晓冰2基建工程委托审计流程图吴晓冰3机要文件管理流程图陈燕玲负责人：经办人：经济责任审计流程图接受组织部委托由审计科立项报监审处处长审批，成立审计组，进行审前调查，制定审计实施方案向被审计单位和领导干部送达审计通知书，并进行审前公示审计通知书送达3个工作日后审计组召集召开进点会，被审计单位和领导干部提交审计资料，签订承诺书审计组实施审计，取证，编制、复核审计工作底稿，形成审计报告征求意见稿监审处处长、分管校领导审核征求意见稿审计组向被审计单位及被审计领导干部征

2、求意见（10个工作日内接收反馈意见书面材料，征求意见最多两次）审计组向监审处负责人汇报征求意见的结果无异议监审处报请分管校领导、校长批准无异议审计组形成最终审计报告审计报告抄送省纪委三室、省教育纪工委向组织部提交审计报告向被审计单位和被审计领导干部提交审计报告审计报告抄送校党委书记、校长、纪委书记、分管校领导审计资料归档基建工程委托审计流程图审计科专人负责受理由建设部门补充完善受理人检查送审资料是否齐全，是否符合要求受理人予以签收，根据领导审批后审计科2名人员抽取中介机构并立项符合不符合建设部门领取审计意见书，并及时征求施工单位意见由项目负责人实施委托审计，在审计意见书

3、出具前相关人员不得泄漏受托中介机构项目负责人组织中介机构、建设部门、施工单位、监理单位勘察工程现场，做好勘察记录；中介机构形成审计意见书，送交项目负责人。简单工程于初审意见后进行现场勘察项目负责人组织并监督建设部门、施工单位、中介机构三方对数并做好对数记录，达成一致意见项目负责人整理审计资料并归档建设部门、财务处领取审计报告书中介机构形成最终审计结果，出具审计报告书，送交项目负责人施工单位、建设部门盖章确认，项目负责人将审计结果经监审处处长阅批后报分管校领导签批，到党政办办理学校公章用印手续无意见有意见机要文件管理流程图专人收取、登记来文文件呈纪委书记阅示纪委副书记或监

4、审处处长阅签，提出办理意见承办人严守保密规定，按领导阅签意见办理相关事项按领导签批的范围进行传阅，传阅文件由专人负责传递，进行收发、登记，并随时掌握文件行踪和传阅进度，避免中途积压、漏传、横传文件归档，单独存放，专人保管