板塘乡卫生院2016年度部门预算公开.doc

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1、板塘乡卫生院2016年度部门预算公开一、部门职责及机构设置情况(一)单位职责：2016年度，本部门决算汇编范围的独立核算单位为1个。板塘乡卫生院系高新区社事局下属一个基层医疗单位，其性质为非营利性卫生公益事业单位。认真贯彻落实区卫生工作会议精神，实行以人为本，树立病人为中心的服务理念，在加强政治思想和医德医风教育同时，在基本医疗、新型农村合作医疗制度、国家基本药物制度、乡村卫生服务一体化管理工作、规范性村卫生室建设和公共卫生服务工作等方面做了大量的工作，不断发展卫生院和完善各项规章制度。卫生院占地面积2500㎡，承担了全区约4.5万人的十一

2、项基本公共卫生和医疗工作，服务面积约45.8平方公里。核定编制数31个，目前在岗人员 41人，其中在编在岗19 人，临聘人员 22人。(二)机构设置：办公室、人事科、会计科、医疗全科、医疗妇科、医疗内科、护理部、药房、挂号室、中医科、公卫科、工会。二、2016年度部门预算表部门财政拨款收支总表8单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款180.95一、本年支出180.95经费拨款180.95（一）一般公共服务支出纳入一般公共预算管理的非税收入拨款（二）国防支出二、政府性基金收入（三）公共安全支出（四）教育支出（五）科学技术支

3、出（六）文化体育与传媒支出（七）社会保障和就业支出（八）医疗卫生与计划生育支出180.95（九）节能环保支出（十）城乡社区支出（十一）农林水支出（十二）交通运输支出（十三）资源勘探信息等支出（十四）商业服务业等支出（十五）金融支出（十六）国土海洋气象等支出（十七）住房保障支出（十八）粮油物资储备支出（十九）其他支出二、结转下年收入总计180.95支出总计180.958一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项2100302乡镇卫生院180.952100302乡镇卫生院109.71109.7121

4、00399其他基层医疗卫生机构支出44.5044.502100408基本公共卫生服务26.7426.74合计180.95109.7171.24一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款30101基本工资43.8243.8230107绩效工资65.8965.89合计109.71109.710.008一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元上年预算数本年预算数合计因公公务用车购置及运行费公务接待费合计因公公务用车购置及运行费公务接待费出国（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费出国（境）费小计公

5、务用车购置费公务用车运行费3.983.983.98政府性基金预算支出表单位：万元功能分类科目本年政府性基金预算财政拨款支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项无此项指标合计无此项指标部门收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款180.95一、本年支出314.87经费拨款180.95（一）一般公共服务支出纳入一般公共预算管理的非税收入拨款（二）国防支出8二、政府性基金收入（三）公共安全支出三、纳入专户管理的非税收入拨款（四）教育支出四、上级补助收入（五）科学技术支出五、其他收入133.92（六）文化体育与传媒支

6、出六、事业收入（七）社会保障和就业支出（八）医疗卫生与计划生育支出314.87（九）节能环保支出（十）城乡社区支出（十一）农林水支出（十二）交通运输支出（十三）资源勘探信息等支出（十四）商业服务业等支出（十五）金融支出（十六）国土海洋气象等支出（十七）住房保障支出（十八）粮油物资储备支出（十九）其他支出二、结转下年收入总计314.87支出总计314.87部门收入总表单位：万元8功能分类科目合计一般公共预算拨款政府性基金收入纳入专户管理的非税收入拨款上级补助收入事业收入其他收入科目编码科目名称小计经费纳入一般公共预算管理的非税收入拨款类款项拨

7、款2100302乡镇卫生院243.63109.71109.71133.922100399其他基层医疗卫生机构支出44.544.544.52100408基本公共卫生服务26.7426.7426.74合计314.87180.95180.9500部门支出总表单位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称类款项2100302乡镇卫生院243.63243.632100399其他基层医疗卫生机构支出44.544.52100408基本公共卫生服务26.7426.74三、预算执行情况分析8（一）介绍部门预算的基本情况。1、年度收支预算情况。部门

8、预算公共预算财政拨款收入180.95万元，财政总预算公共财政支出180.95万元。2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出：部门预算公共预算财政基本支出为109.71万元