盂县藏山风景区项目开发建议实施计划书.doc

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1、藏山风景区项目开发可行性研究报告目录第一章总论11.1项目的提出11.2项目概况21.3研究范围21.4编制依据31.5项目建设内容及工期31.6总投资概算41.7主要经济效益41.8研究结论5第二章项目建设背景62.1旅游业发展总趋势62.2盂县基本情况72.3藏山旅游风景区基本情况10第三章项目建设的意义及必要性123.1建设意义123.2项目建设的必要性123.3项目建设的可行性13第四章市场分析144.1藏山客源市场分析144.3目标市场选择154.4市场营销16第五章项目建设的目标及主要内容185.1项目建设的目标185.2主要建设内容18第六章建设场址及建设条件216.1项目建设

2、地理位置216.2社会概况216.3地质地貌226.4基础设施条件23第七章项目建设方案247.1设计依据247.2设计指导思想和原则247.3各项目工程概况257.4绿化景观设计277.5排水工程277.6雨水工程27第八章环保节能288.1环保288.2节能29第九章消防309.1编制依据309.2消防系统30第十章组织机构与人员编制3210.1组织机构3210.2人员编制3210.3职工培训33第十—章项目实施进度计划3411.1项目实施各阶段进度计划3411.2项目实施进度34第十二章投资估算及资金筹措3512.1投资估算依据3512.2固定资产投资估算3512.3铺底流动资金估算3

3、812.4项目总投资3812.5项目融资38第十三章财务评价3913.1评价依据3913.2营业收入和营业税及附加估算3913.3成本费用估算4113.4利润总额及分配4113.5财务盈利能力分析4213.6风险分析42第十四章结论和建议4414.1评价结论4414.2建议44附表：附表1新增铺底流动资金估算表附表2投资使用计划与资金筹措表附表3固定资产折旧估算表附表4无形资产及递延资产摊销估算表附表5总成本费用估算表附表6营业税金及附加估算表附表7损益表附表8借款及还本付息估算表附表9财务现金流量表附表10资金来源与运用表附表11资产负债表第一章总论1.1项目的提出藏山风景区地处阳泉市盂县

4、，地势奇特，生态良好，景色秀美，具有底蕴深厚的历史文化内容，尤其是标志性核心形象“赵氏孤儿”的故事被誉为东方的“哈姆雷特”，享誉海内外，使藏山成为山西省最著名的旅游风景名胜地之一，与五台山、恒山、绵山、历山等，并称三晋五大名山。近三年来，在县委、县政府的大力支持下，藏山风景区投入1亿多巨资，准确定位，科学设计，精心打造以“赵氏孤儿”忠义文化为核心的旅游品牌，成功确立了藏山风景区为“中国赵氏孤儿藏匿地”、“三晋历史文化第一名山”的文化定位。目前正积极申报世界自然和文化双遗产名录，曾先后被上级主管部门评为“山西省十佳文明景区”、“山西省爱国主义教育示范基地”、“山西省重点文物保护单位”；于200

5、4年9月注册“中国藏山”商标；2006年被列入山西省旅游版图“三晋名山大川游”线路，并被省旅游局誉为“山西省旅游的东大门”。几年来，藏山风景区充分利用区内的自然风光、古建筑群及独特的历史文化资源进行开发建设，已成为全国知名景区和阳泉市的龙头景区。2011年陈凯歌贺岁电影《赵氏孤儿》，更是将藏山的旅游经济推向了空前高涨的势头。同年，山西省政府将藏山风景区列为全省十大旅游经济开发示范园区之一，为藏山旅游经济跨越式腾飞提供了绝佳的发展机遇，对于提升藏山风景区乃至对整个阳泉市的旅游产业提升有着重大的意义。景区自2003年10月8日改制经营以来，坚持以保护自然与文化遗产为核心，合理开发、为游人创造教育

6、与休闲环境为理念，按照现代旅游景区规划与设计的原则进行合理的项目开发与工程修建。目前一、二期工程已经竣工，总投资达22693.76万元，工程主要包括以复原修复藏山古庙、改制“春秋战国城”为“三教文化圣地”，完成了三湖、三瀑、一河、一洞等水景工程，修建入口门楼、四层综合办公大楼、室外供电系统；开发出山体面积为680万平方米的仙人峰自然生态区，向山外拓展旅游空间50万平方米，景区的游览面积从原来的三平方公里扩展到十余平方公里，从游人来藏山的一日游变为现在的两日游。景区由育孤园、中华藏孤胜地、三教文化圣地、仙人峰自然生态区四大板块，168个景点组成。目前正在进行三期工程与藏山忠义文化旅游经济园区规

7、划与开发。主要为由西向东开发明清一条街（长1200m）、国道入山口“忠义”牌楼（五门十一楼）、忠义祠堂（23000m2））、双向复合索道（3000m）、游客服务中心（1200㎡）、孤儿学校和银发乐园、水上游乐项目、藏山艺术团、仇犹古国城，藏山风情园（面积12000㎡），藏山大酒店（面积50000㎡）。预计三期项目工程全部完成后，每年可增加游客40-50万人，景区综合收入达到7亿元以上。1.2项目概况1.2.1