人力资源预算制定与策略

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1、HR预算制定与策略张苏宁深圳光汇石油集团人力资源总监人力资源预算的编制.预算的目的和范围目的：规范和控制人力资源预算，这是财务计划和控制的核心。范围：包含HR预算战略预算和年度预算，依据公司中长期战略规划和年度预算。什么是人力资源预算（1）人力资源预算基于：财务预算人工预算招聘预算培训和发展预算什么是人力资源预算（2）财务性预算是对下一年运营花费的预测和分配。它确定花费的数额、花费的种类、为什么花费、花费的批准、最低限度、和花费支出计划。人工预算是公司人力成本的计划和控制。它确定来年公司的人力成本的需求和额外的人力成本。招聘预算是经批准的来年公司运营

2、中必要的招聘费用预算。它决定：员工的熟练程度、级别，以及用什么样的招聘资源。培训和发展预算由培训需求决定。HR预算编制相关要素公司的使命、价值观公司的目标、战略公司的组织政策和预算制定规则公司HR的目标和战略行业相关的政策销售预测、生产预测、产品预测HR预算编制流程预测制定审核批准预算工作应当在每年的9月份开始，在11月底结束。人力资源预算项目招聘费用培训费用薪资和福利员工关系费用其他费用员工选拔和招聘展会费市场费用、广告费中介费招聘差旅费补助及加班费背景调查、体检费工作签证费材料费其他费用培训费用预算外部培训1.培训费2.被培训者的工资3.培训的

3、差旅费其他与培训相关的费用（证照查验费、工本费）内部项目1.咨询费/培训师工资2.被培训人工资3.项目文档材料、文具4.食品与饮料5.视听设备租赁6.其他费用薪资与福利员工工资各种补贴（交通、住房、通讯、误餐加班费奖金社保和住房公积金商业保险医疗福利出差津贴假期旅行费用（如：雇员和家属的机票等）各种奖励其他员工与劳工关系成就奖项工作建议奖意见调查绩效评估软件劳动关系处理费用职业律师费（律师、咨询顾问）员工转岗费其他费用其他战略规划（数据/咨询顾问）慈善捐赠HR信息系统管理HR数据库/报刊订阅/会员/书籍内部网络设计与维护HR预算的编制技术数据收集编

4、制方法：渐增预算法零基预算法3.预测技术：仔细审查每一项开支，问下列问题：此项开支是否是固定/或可变雇主是否控制开支或开支受外部组织左右最好和最坏情况是什么该项开支的依据是什么有任何影响此项开支的外力吗HR预算的审核本部门审核财务部门审核审计部门审核预算委员会审核HR预算的批准预算委员会批准总经理批准预算制定策略.预算编制面临的挑战挑战之一:临时决策引起的HR开支波动挑战之二:意外事件引起的HR开支波动挑战之三:HR资金在部门间分配比例变化挑战之四:CEO对HR部门的评价变化消除认识误区单纯从财务上认识人力预算管理认为只是“预测+计划”，而忽视了还有

5、其它的行动如执行、分析和预算调整。忽视过程监控的重要性预算制定分析策略技术的改变对工作需求的影响培训、组织结构变化和新的激励方案对劳动生产率、效率、适用性的影响。雇佣实践的改变（如分包或者外包）立法变化的影响（新安全和健康需要）政策的改变（税、最低工资等）市场上劳动力的供求关系技能水平的有效性了解关键要素1、人力资源改变的不仅仅是数量，还有质量和形式2、社会压力、政治压力影响雇员的能力和知识面3、法律对招聘和福利的影响4、技术改变意味着能雇佣正确的人和提供正确的培训方法5、竞争压力获得好人和合适的福利条件6、企业战略计划需要战略的人力资源计划7、预算

6、强迫人力资源去获得用最少的支出获得最佳资源8、销售和生产的增加、减少对HR招聘影响9、兼并意味着裁员、新的投资意味着需要新的知识和技能的人才10、组织发展意味着新的组织结构、新的文化、新的系统等11、工作的新设计意味着HR使用新的方法、新流程和新系统12、全球化意味着HR的多样化、新文化改变、新的培训13、内部供应和外部供应的平衡预算预测策略现状分析内部信息调查（由经理提供他们的评估）正式的外部信息调查（问卷调查或小组讨论）趋势预测推断法（根据既往数据推断发展趋势）指数化（雇佣和销售、发展相匹配）统计分析其他方法基于战略和公司预算的计划和预算系统新的

7、风险分析将比较类似的运营计算机模型使用预算制定策略1–定义关键目标2–确定预算目标的战略和影响3–确定实现预算目标的关键要素4–策略和战术结合，实现预算目标5–评估和规避风险6–检查预算并定稿预算获得通过的策略将HR花钱与公司目标紧密相连接展示和证明你更注重节约用钱详细介绍“增值”项目准备“替罪羊”项目将你的预算与创造效益挂钩争取获得财务的支持清楚地表达你的想法设定完成日期知道你的预算的每一个细节充分准备好演讲谢谢各位