iso各程序流程图讲义

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1、品质计划控制作业流程开样品需求单样品索取制造能力确认生产准备工序设计采购材料质量计划及指导书准备试产计划模治具准备仓库收料回仓领料试产试产总结会议原因分析对策实施设计原因反馈客户制程原因送样客户确认确认批量定单材料供应生产计划领料生产材料仓库包装储存运输交付客户投诉原因分析和纠正预防实施追踪OK反馈客户NGIQC检验NGIQC检验检测分析QC检验NGNGOKOK文件及资料控制作业流程开始会签审查审核核准文管中心(编号登录存档分发)制定文件文件分类编号文件修正申请修正会签是否原部门审批获得必须的背景资料复印本旧本销毁或回收利用NG发行相关部门执行存档批准有无变更外来文件识别跟踪识别使用有效版本

2、正本过期文件文管中心登录存档有无必要保存作好标识以防误用存档销毁有无合同评审作业流程1.业务项目经理自客户处取得合约草本2.各部门合同评审及汇签3.公司律师合同评审4.业务项目经理综合评审并根据评审结果修改合同5.业务总监审核6.副总经理核准7.总经理核准8.业务项目经理将经核准的合同送至客户客户签收9.业务项目经理将客户签收后的合同送文管中心存档客户样品承认作业流程开始业务样品试作申请业务输入相关技术品质资料工程课分析与试作准备生产课协助样品试作制程检验PE/QE确认PE制作样品承认书审核会签盖承认章业务送出承认书与样品交客户承认NGNG供应商评估流程采购选择供应商并提出评审申请采购课/品质

3、保证部制定评审计划并通知供应商现场评审列入合格供方名录(AVL/AML)不符合项报告并限期改善再评审开始采购发出供应商调查表给供应商供应商调查表在2天内传回采购作业流程(MRO)需求部门填写采购需求单采购人员取得供应商报价仓库根据采购订单接收IQA验收合格与否与供应商沟通退料并尽快补货入库再次接收,验收开始采购人员制作PR部门经理核准财务部门审核主管领导核准采购人员制作PO核准FAX给供应商并追踪交货结束按公司核准权限需求部门填写采购需求单采购作业流程(材料)专案经理取得确认厂商明细(AVL)确认供应商明细(AML)及原材料清单(BOM)专案经理从客户取得客户定单物料计划员做出物料需求,运行M

4、RP并将物料需求通知采购人员采购根据SAP内的物料需求制作P/O与供应商确认采购订单后追踪交货(进口材料,需协助报关人员取得报关资料)仓库根据采购订单接收物料IQC验收合格与否与供应商沟通退料并尽快补货入库再次接收,验收审核结束NG开始制程管制作业流程生产通知生产排程生产准备首件检验量产自主检验巡回检验包装前检验1.品质异常处理2.特采处理3.不合格品处理NOYES包装终检入库生产管理作业流程2.项目生管员*与工程生产采购物料品保等相关部门协调项目准备情况*签出承诺单向项目经理承诺交期1.项目经理*自客户处收取新订单*开出订单承诺单CommitSheet)自项目生管员3.项目经理与客户确认交期

5、客户同意4.项目经理*与项目生管员重新协调交期*报请公司高层主管裁决5.财务按照客户订单与生管员承诺的交期在中输入内部订单包工或包工包料7.项目生管员*协助项目经理跟催客供料进厂*报主生产计划排定生产计划*发出制造通知单*排定出货计划6.项目生管员*运行产生材料需求并跟催采购材料进厂*报主生产计划排定生产计划*发出制造通知单*排定出货计划9.仓库备料并发至生产部门8.主生产计划排定生产计划并发至相关部门10.生产部门质量保证部*按生产计划进行生产*每四小时提供在线生产状况*质量保证部品质验证*成品入库11.进出货管制人员*按出货计划发出出货通知*出货当天在中打印出货单12.仓库出货客户服务和调

6、查作业流程分类统计调查结果分析调查结果报告归档纠正和预防措施执行回收率>=80%业务跟催开始业务追踪客户填写并返回业务定期准备调查表FAX或调查表给客户产品标示和追溯作业程序开始交货收货检验标识生产检验标识包装出货仓库质量保证部生产课生产课质量保证部仓库产品标识相关部门记录质量保证部生产课顾客财产控制作业流程1.项目经理在客供品进厂前通知相关的运输信息至项目生管员及仓库主管2.仓管员*按客供品的装箱单或发货清单等资料对管供品的数量进行接收*开出验收入库单将客供品关3.IQC判定是否合格4.仓管员*将不良品转入区待处理*将接收报告提报至项目生管员处*将验收入库单送处进行系统输入7.仓管员*将不良

7、品转入区待处理*将接收报告提报至项目生管员处*将验收入库单磅处进行系统输入5.项目生管员*向项目经理提交接收报告并报告因来料短缺或进行检验不合格造成的缺料状况*安排不良材料退回客户6.项目经理自客户处取得补料客供材料或仪器设备8.生产部门*开出领料单将生产或测试所有客供仪器设备领出使用*负责客供仪器设备的维护保保养*负责客供仪器设备的盘点*使用完毕后退回仓库9.仓管员*按照生管所排定的生产计划按D