牡丹江爱民区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算.doc

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1、牡丹江市爱民区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）报告一、2017年财政预算执行情况预计全年一般公共预算收入完成25730万元，为预算的108.4%，同比增长15.0%，完成了市委、市政府下达的考核目标。预计全年一般公共预算支出完成26380万元，为预算的104.5%，同比增长10.3%。预计一般公共预算支出中，一般公共服务支出完成6995万元，同比增长6.4%；公共安全支出完成603万元，同比下降44.9%；教育支出完成6824万元，同比增长6.8%；科学技术支出完成62万元，同比下降29.5%；文化体育与传媒支出完成95万元，同比下降44.4%；社会保障和

2、就业支出完成1933万元，同比增长23.7%；医疗卫生与计划生育支出完成1855万元，同比增长0.5%；城乡社区支出完成958万元，同比增长174.5%；农林水支出完成4050万元，同比增长17.4%；资源勘探信息等支出完成1377万元，同比增长124.6%；住房保障支出完成1628万元，同比下降8.2%。6按照现行财政体制口径，全区组织的地方收入加减中央和省、市税收返还、结算补助、转移支付补助及市级上解和专项上解后，2017年总财力27252万元，减去一般公共预算支出26380万元，安排预算稳定调节基金470万元，结转下年支出402万元，预计当年净结余为零，全年收支平衡。二、

3、2017年全区财税主要工作1、加强税收征管，保证预算收支平衡。面对经济下行、结构性减税等不利因素，财政与国地税密切配合，采取多种措施，严格税收征管，确保了税收收入应收尽收；采取多种有效措施,积极清理欠税，提高了税收增长幅度。通过争取上级财力补助、压缩一般支出、保障重点支出等措施，预计可实现财政预算收支平衡。2、积极筹措资金，持续加大民生投入。克服了财力不足的困难，积极筹措资金，为基层党建、农村基础设施建设、教育均衡发展、老旧小区改造等提供了资金保障，有利地促进了全区经济社会发展。持续加大民生投入，民生投入占公共财政预算支出的比重逐年增加。3、深化财政改革，不断提高管理水平。完善

4、财政内控机制，规范资金拨付流程，合理调度资金。严格执行预算法，细化收支预算科目，按要求在区政府门户网站上对预、决算进行了公开。推进政府预算执行系统与区人大联网工作，对财政预算资金进行实时监督。加大国有资产管理力度，对全区国有资产实施动态管理。在全区范围内运行会计核算软件一体化平台建设，将全区预算单位与财政国库集中支付系统6进行联网，为编制政府综合财务报告奠定了基础，为提高各预算单位会计核算、部门决算的质量和效率提供了保障。加大财政监督检查工作力度，开展了专项资金监督检查，强化预算单位责任意识，确保专项资金专款专用，提高了财政资金使用效益。4、积极向上争取，全力推动项目建设。20

5、17年1-11月共向上争取资金8807万元，很大程度地缓解了区级财力不足的矛盾，有力地推动了全区教育、文化、卫生、社会保障、农业等各项事业的快速发展，推动了项目建设的快速发展。5、落实惠农政策，及时发放涉农补贴。认真落实农村税费改革政策，加强乡镇财政资金监管，争取并落实三农资金3208万元，对地力补贴、玉米生产者补贴、大豆补贴、农机具购置补贴等财政补贴实行“一折通”，将补贴资金安全、及时、足额发放到位。尽管2017年财政预算执行较好，但是发展中的问题不容忽视。我区刚性支出增长速度高于可用财力增长速度，财政收支矛盾突出的局面仍没有改变。主要表现在：一是组织收入难度大，对全区经济发

6、展起支柱作用的骨干企业和骨干项目不多，新项目的税收拉动作用还没有显现，支撑经济增长的后劲不足。二是政策性因素影响较大，营改增后的减税效应已经显现。三是去年税收一次性因素较多，在今年体现出较大缺口。四是区级财力只能以“保工资、保运转”6为重点，可用财力不足，财政收支矛盾突出，潜在的财政风险依然存在。这些问题需要采取积极有效措施加以解决。三、2018年财政预算安排意见2018年全区财税工作指导思想是：全面贯彻落实党的十九大以后中央、省委、市委和区委的各项决策，按照区委第十届二次代表大会的部署，以依法理财为主线，以深化改革为动力，以改善民生为根本，进一步培育壮大财源，为我区经济社会持

7、续健康高效发展提供支撑和保障。全区预算安排的原则是：规范级次，区级总预算由区本级和乡镇级预算组成，乡镇级预算报区政府备案。量入为出，收入预算实事求是、积极稳妥、应收尽收，支出预算统筹兼顾、突出重点、有保有压。2018年公共财政预算收支安排：全区一般公共预算收入预计完成27020万元，同比增长5.0%。按照现行财政体制，全区组织的地方收入加减中央和省、市税收返还、结算补助、转移支付补助及市级上解和专项上解后，2018年总财力24221万元，相应安排一般公共预算支出24221万元，财政预算安排收