产品报价作业流程2(详细且全面).doc

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1、广东XX电缆有限公司编号HD-QEOHSP-27页次1/5版次A/0生效日期2012/12/01页次12345版次A/0A/0A/0A/0A/0产品报价控制程序核准审查制订广东XX电缆有限公司编号HD-QEOHSP-27页次2/5文件名称产品报价控制程序版次A/0生效日期2012/12/01修订内容摘要制修单位版次生效日期页次修订章节内容广东XX电缆有限公司编号HD-QEOHSP-27页次3/5文件名称产品报价控制程序版次A/0生效日期2012/12/011.0目的为规范公司报价操作流程，确保报价准确，提升客户确认率，争取更多、更好的订单，确保准确的

2、价格作为财务对账与核算。2.0适用范围本程序适用于我公司对客户询价时的报价。3.0职责3.1营业部：负责收集客户信息和对产品的要求、价格确认、客户开发评估及将核准的报价单传至客户。3.2采购部：负责对外购原材料的询价。3.3工程部：负责制作产品生产工艺流程及工时分析。3.4财务部：负责产品生产成本进行分析和对账及核算。3.5总经理：负责量产报价单批准，新产品/材料价格浮动时报价单审核及参与成本分析。3.6董事长：负责对材料单价大幅度浮动的报价单批准。3.7相关部门：负责协助对产品的生产成本进行分析。4.0定义成本分析：指企业在生产经营活动中，对构成产

3、品成本的材料、人工、制造等诸因素进行量化分析。5.0运作程序5.1客户询价5.1.1新产品询价营业部业务员接到客户的询价要求时，业务员应详细的了解客户对单价/产品/报价时间等方面要求，将了解到的客户信息进行记录，填写《客户询价通知单》给业务跟单员，业务跟单员认真确认询价信息，填写《产品估价单》给部门负责人审批后再给采购、工程、PMC、财务会计进行成本分析和估价，《产品估价单》评审完成后，业务跟单员填写《报价单》，最后将签核的《报价单》传至客户并妥善保存.5.1.2量产产品询价业务员接到客户询价时，应详细了解并记录客户相关信息，填写《客户询价通知单》给

4、业务跟单员，业务跟单员认真确认信息，量产品直接按照现有《产品估价书》的单价要求填写《报价单》，报价不可低于《产品估价书》的单价，经部门负责人审核，总经理核准后传至客户并保存。广东XX电缆有限公司编号HD-QEOHSP-27页次4/5文件名称产品报价控制程序版次A/0生效日期2012/12/015.1.3采购材料价格浮动时报价5.1.3.1采购应定期了解原材料价格行情，价格大幅波动时及时向公司业务及总经理反馈。5.1.3.2当原材料价格上涨%时或原材料下跌%时，按照5.1.1条款要求执行。5.2报价单回签跟踪5.2.1当《报价单》已传真或Email客户

5、时，需及时以电话形式告知客户.5.2.2若客户在三个工作日内还未回签《报价单》时，业务跟单员应主动与客户沟通，了解具体情况。5.2.3客户确认对单价有异议时，业务跟单员应及时将信息反馈部门负责人，必要时可重新修改《报价单》或进行成本分析再报价。5.2.4当客户回签《报价单》后，业务跟单员应报价单信息记录并向部门负责人反馈，最后向PMC下达订单生产通知。5.3单价汇总分析业务跟单员每月将单价利润率进行汇总，反馈至部门负责人，并向总经理分析报告，以便总经理依据分析资料进行策略的调整。5.4报价资料归档5.4.1业务跟单员应将所有产品《报价单》及其相关联资

6、料归档。5.4.2经批准后的《报价单》需复印分发给财务，作为对帐、核算成本的依据。6.0参考文件6.1《成品报价书》6.2《BOM表》6.3《产品工艺流程》7.0引用表单7.1《报价单》7.2《产品估价单》7.3《客户询价通知单》广东XX电缆有限公司编号HD-QEOHSP-27页次2/5文件名称产品报价控制程序版次A/0生效日期2012/12/01产品报价作业流程图客户营销部采购部工程部PMC财务部总经理董事长OK客户确认客户询价OK传报价单开报价单OKOK报价单存档开估价单依产品报价书报价信息评审复印一份财务OK材料询价工艺文件OKBOM表/产能/

7、工时提供OK对帐及核算成本分析确定合理单价OKOK批准审核批准OK说明：1.粗线表示量产老产品的报价作业流程。2.细线表示新产品或因材料单价大幅浮动的报价作业流程。3.粗线框加阴影为共同执行项目。