业绩绩效考核方案.doc

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1、百盛商贸有限公司2012年业绩绩效考核方案 为了更好的做好对业务部门的考核，通过量化的指标评估每个部门员工工作表 现，达到科学管理、奖励先进、鞭策后进，调动每个员工的工作激情，使各部门的工 作既充满着挑战也充满着机遇。从而更好的完成公司的各项经营指标。制定了2012 年部门业绩绩效考核方案。 一、2012年：2012年1月1日至2012年12月25日。 二、月度时间指的是上月的26号至当月的25日为一个完整的月度。 三、本考核方案分为两个不同类型部门的考核：业务部门和后勤部门。 四、业务部门定义：采购部、门店生鲜部、食品部、非食品部 五、

2、业务部门员工：业务部门下属所有员工指的就是业务部门员工。 六、后勤部门定义：总经办、财务部、信息部、防损部、企划部、收货 部、客服部、 七、后勤部门员工：后勤部门下属所有员工指的就是后勤部门员工。 八、为了使考核更加科学合理化，根据各部门的经营面积、经营规模， 将分为以下三个级别： 九、本考核方案为业绩绩效考核方案，适用于百盛商贸有限公司所有员 工。 1 第一部分业务部门业绩考核 一、考核指标。 1、销售收入。 2、毛利额（毛利率）。 3、其他业务收入。 4、安全库存。 5、纯利润。 二、公司总经营指标制订。公司董事会根据各部门2011年

3、历史数据，2011年指标完成情况、门 店所属商圈潜力、竞争环境、经营年限、知名度等情况，制定2012年年度经营指标。 三、公司各部门每月经营指标制订。公司经营管理层根据各部门年度经营指标，参照各部门2011 年每月实际销售完成情况，讨论制定2012年度每月各部门销售收入、毛利率、其他业务收入、 安全库存、费用、纯利六项指标。 四、绩效考核办法。 1、营运店长考核指标。 A、销售收入、毛利率（毛利额）、其他业务收入、纯利润、安全库存共五项作为考核指 标。 B、综合达成率=实际销售收入÷指标销售收入×20%+实际毛利额÷指标毛利额×15%+

4、实际其他业务收入÷指标其他业务收入×15%+实际纯利润÷指标纯利润×50%。 C、安全库存达成比例=（实际库存－安全库存）÷安全库存×100%，安全库存达成比例 每超过10%，将给相应人员给予扣款（扣款明细表详见安全库存扣款明细表）。 2、各采购（营运）主管、助理考核指标。 A、销售收入、毛利率（毛利额）、其他业务收入、安全库存共四项作为考核指标。 B、综合达成率=实际销售收入÷指标销售收入×40%+实际毛利额÷指标毛利额×30%+ 实际其他业务收入÷指标其他业务收入×30%。 C、由于采购部招商处较为特殊，该部门没有销售收入，只进行租金

5、收入，所以招商部 门的综合达成率=实际租金收入÷指标租金收入 D、安全库存达成比例=（实际库存－安全库存）÷安全库存×100%，安全库存达成比 例每超过10%，将给相应人员给予扣款（扣款明细表详见安全库存扣款明细表）。 五、指标执行。公司制定的2011年各月经营指标，执行时间为一年，经营指标一旦制定，除非发 生不可预见因素严重影响指标的达成，经公司高层人员讨论通过修改之外，原则上不作任何 修改。 六、指标考核阶段。 1、营运、采购部门的主管人员，如本部门在12个考核期中，累计超过4个月（含4个月） 完成不了经营指标，将对主管作降职、辞退的

6、处理。 2、营运、采购部门的店长、如本门店或本部门完成不了年度经营指标，将对店长作降职、 辞退的处理。 七、工资管理。业务部门员工工资由基本工资、绩效工资、安全库存基金组成。 1、基本工资。 1.1、业务部门员工基本工资表。 2 门店业务部门员工基本工资表 职位非生鲜员工生鲜员工技工 级别 食品非食蔬果熟食肉品水产日配面包一级二级三级 A级 B级 C级 1.1、业务部门管理人员基本工资表。业务部门管理人员基本工资表 职位采购营运（门店） 级别 主管助理经理助理主管助理店长店助 A级 B级 C级 2、绩效工资级别划分。绩效工资级别划分表 工

7、资级别说明预算指标实际完成比例 一级优秀实际完成预算综合指标130%（含130%）以上的。 二级资深实际完成预算综合指标110%（含110%）—130%（不含130%）之间的 三级一般实际完成预算综合指标90%（含90%）—110%（不含110%）之间的 四级见习实际完成预算综合指标80%（含80%）—90%（不含90%）之间的 五级不及格实际完成预算综合指标80%（含80%）以上的。 3.1、业务部门员工绩效工资表。门店业务部门员工绩销工资表 职位非生鲜员工生鲜员工技工 级别 食品非食蔬果熟食肉品水产日配面包一级二级三级 一级工资 二级

8、工资 三级工资 四级工资 五级工资3.2、业务部门管理人员绩效工资表。业务部门管理人员绩效工资表 职位采购营运（门店） 级别 主管助理经理助理主管助理店长店助 一级工资 二级工资 三级工资 四