2016-QC小组新活动准则-新的现场评审表.doc

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1、质量管理小组活动准则T/CAQ1021-2016表B.1质量管理小组活动现场评审表序号评审项目评审方法评审内容分值1质量管理小组的组织査看记录(1)小组和课题进行注册登记；(2)小组活动时，小组成员出勤情况；(3)小组成员参与组内分工情况；(4)小组活动计划及完成情况。10分2活动情况与活动记录听取介绍交流沟通査看记录现场验证(1)活动过程按质量管理小组活动程序开展；(2)活动记录(包括各项原始数据、调查表、记录等)保存完整、真实；(3)制定各阶段活动详细计划，每阶段按计划完成；(4)活动记录的内容与发表材料一致。30分3活动真实性和活动有效性现场验证査看记录(

2、1)小组课题对工艺、技术、流程、管理、服务的改进点有改善；(2)各项改进在专业技术方面科学有效；(3)取得的经济效益得到财务部门的认可；(4)无形效益得到验证；(5)统计方法运用正确,适宜。30分4成果的维持与巩固査看记录现场验证(1)小组活动课题目标达成，有验证依据；(2)改进的有效措施已纳入有关标准或制度；(3)现场已按新标准或制度作业,成果巩固保持在较好水准；(4)活动成果应用于生产和服务实践，取得效果，其他相类似岗位、部门有推广和借鉴。20分5质量管理小组教育提问或考试(1)小组成员掌握质量管理小组活动内涵与活动程序；(2)小组成员对方法的掌握程度和水平

3、；(3)通过本次活动，小组成员质量管理知识和技能水平得到提升。10分表B.2问题解决型课题成累发表评审表序号评审项目评审内容分值1选题(1)所选课题与上级方针目标相结合，或是本小组现场急需解决的问题；(2)课题名称简洁明确，直接针对所存在的问题；(3)现状调查数据充分，并通过分析明确问題或问题症结；(4)现状调查为制定目标提供依据；(5)目标设定有依据、可测量；(6)工具运用正确、适宜。15分2原因分析(1)针对问题或问题症结分析原因，因果关系要明确、清楚；(2)原因分析到可直接采取对策的程度；(3)主要原因从末端因素中选取；(4)对所有末端因索逐一确认，将末端

4、因素对问题或问题症结的影响程度作为判定主要原因的依据；(5)工具运用正确、适宜。25分3对策与实施(1)针对所确定的主要原因，逐条提出不同对策，必要时进行对策多方案选择；(2)对策按“5W1H”原则制定;(3)每条对策在实施后检查对策目标是否完成(4)工具运用正确、适宜。25分4•效果(1)将取得效果与实施前现状比较，确认改进的有效性，与所制定的目标比较，检査是否已达到；(2)取得经济效益的计算实亊求是；(3)必要时，对无形效果迸行评价；(4)实施中的有效措施已纳入相关标准，并按新标准实施；(5)改进后的效果能维持、巩固在良好的水准，并有数据依据；(6)工具运用

5、正确、适宜。20分5发表(1)成果报告真实、有逻辑性；(2)成果拫吿通俗易懂，以图表、数据为主。5分6特点(1)小组课题体现“小、实、活、新”特色。即选题小、活动实、活动形式灵活、活动方式新颖；(2)统计方法应用有创新和效果。10分表B.3创新型课题成果发表评审表序号评审项目评审内容分值1选题(1)题目选定有创新；(2)选题借鉴已有的知识、经验等；(3)目标具挑战性，有量化的目标和可行性分析。20分2提出方案并确定最佳方案(1)提出的总体方案具有独立性，分级方案具有可比性；(2)方案分解应逐层展开到可以实施的具体方案；(3)用事实和数据对经过整理的方案进行逐一分

6、析、论证和评价；(4)用现场测量、试验和调查分析的方式确定最佳方案；(5)工具运用正确、适宜^30分3对策与实施(1)按5W1H原则制定对策表，对策明确、对策目标可测量、措施具体；(2)针对在最佳方案分解中确定的可实施的具体方案，逐项制定对策；(3)按照制定的对策表逐条实施方案；(4)每条方案措施实施后，检査相应方案目标的实施效果及其有效性，必要时应调整、修正措施；(4)工具运用正确、适宜^20分4效果(1)检査小组设定的目标，确认课题目标的完成情况；(2)必要时，确认小组创新成果的经济效益和社会效益；(3)将有推广价值的创新成果进行标准化，形成相应的技术标准、

7、图纸、工艺文件、作业指导书或管理制度等；(4)对专项或一次性的创新成果，将创新过程相关材料存档备案。15分5发表(1)成果报告真实，有逻辑性；(2)成果报告通俗易懂，以图表、数据为主。10分6特点充分体现小组成员的创造性，成果有启发和借鉴意义。5分