管理、销售、财务费用明细账.doc

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1、管理费用日期凭证字号摘要借方发生额审计费差旅费修理费工薪费用折旧费水电费无形摊销3付4付审计费880088009转9龚格英报差旅费3650365011付12支付房屋修理费315503155011转11单立才报差旅费4500450011付14单立才报差旅费1100110031转24分配工资费用10000010000031转25计提福利费140001400031转26计提折旧费700007000031转27分配水电费9200920031转35摊销无形资产6000600031转37结转本年利润2488008800925031550114000700

2、0092006000月结0000000销售费用日期凭证字号摘要借方发生额展销费运输费印刷费办公费广告费工薪费用折旧费3付3支付展销摊位费610061007付7销售方负担运费440044009付10支付印刷费4700470015付18支付办公费34034023付30支付广告费5700570031转24分配工资费用640006400031转25计提福利费8960896031转26计提折旧费230002300031转37结转本年利润11720061004400470034057007296023000月结0000000财务费用日期凭证字号摘要借方贷

3、方借或贷余额19付23支付手续费10021收10存款利息收入1510031转34计提借款利息费用2100031转37结转本年利润600031月结2110021100