申购物料操作流程.doc

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1、三六五娱乐投资酒店管理有限公司采购部文件文件编号：365A-HR-13012701版本号：01文件名称：规范申购单操作流程抄送部门财务部人力资源部总裁办365KTV365商务酒店编制：谭华审核：审批：申购、采购、验收、付款流程为了加强管理各部门对物品申购流程清晰而明确化，经总办决定，对于申购物品的流程，特修订以下流程规范：一、各部门物品申购单据金额不超出500元，申购流程如下；（1）部门填写申请— ＞部门负责人签字—＞楼面经理签字—＞采购购买（2）各部门填写完申购单，将红联和黄联都交于采购员，当

2、日采购完物品到仓库入库后，仓库将入库单的白联交由人事部统计。采购购买楼面经理签字部门负责人签字物料申购单(需要部门经办人填写)会计填写付款申请(审核发票或收据)仓库验收入库开入库单白联人事部长统计黄联出纳付款供应商入库单/收据三六五娱乐投资酒店管理有限公司采购部文件文件编号：365A-HR-13012701版本号：01文件名称：规范申购单操作流程供应商请款股东签字总经理签字采购签字二、各部物品申购单据金额超出500元，申购流程如下；（1）部门填写申请—＞部门负责人签字—＞李总签字—＞刘总签字—＞

3、采购购买。（2）各部门填写完申购单，将红联和黄联都交于采购员，当日采购完物品到仓库入库后，仓库将入库单的白联交由人事部统计。刘总签字总经理签字部门负责人签字物料申购单(需要部门经办人填写)采购购买会计填写付款申请(审核发票或收据)仓库验收入库开入库单白联人事部长统计黄联出纳付款供应商入库单/收据供应商请款股东签字总经理签字采购签字注：以上单据必须用正楷字填写！