关于四川隆昌经济开发区管理委员会.doc

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1、关于四川隆昌经济开发区管理委员会2015年部门预算编制的说明按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。一、基本职能及主要工作四川隆昌经济开发区管理委员会是县人民政府的派出机构，受县委、县政府委托，在开发区和工业园区内行使土地开发使用、经济管理、行政管理职能，并独立承担法律责任。四川隆昌经济开发区管理委员会设5个内设机构（正科级）：办公室、财政分局、国土分局、建设分局、园区企业发展局。2015年，实现园区新增承载面积0.2平方公里；规模工业总产值290亿元；规模工业增加值102亿元；完成固定资产投资30亿元；

2、新培育高新技术企业2户。围绕上述目标，将重点抓好以下工作：1、加快人民大桥、新民路等园区在建基础设施项目和水、电、气管网等配套设施建设；抓紧未开工项目的征地拆迁等前期准备工作，加快创建国家级高新技术产业园区。2、发展壮大高端装备制造、新材料、生物医药等战略性新兴产业，加快培育和发展电子信息类高新技术产业。力争全年新引进项目6个。43、抓好中铁重工集团西南产业园、旺旺集团西南生产基地、等重大项目建设，确保科姆龙变频器、隆鑫瓶盖等项目尽早落地开工建设；全力推进万林冷冻、凯信国际商贸城等一批新开工项目。4、依托科技企业孵化器力争引进4—5个具有一定科研实力的团

3、队入驻，成功孵化2—3高新技术项目，并积极筹备创建国家级科技企业孵化器。二、部门概况四川隆昌经济开发区管理委员会属于参照公务员法管理的事业单位。三、收支预算总体情况2015年四川隆昌经济开发区管理委员会收入预算总额为18399.91万元，其中：当年财政拨款收入18399.91万元。相应安排支出预算18399.91万元，其中：人员支出157.37万元，日常公用支出23.06万元，对个人和家庭的补助支出1.48万元，专项支出18218.00万元。四、支出预算安排情况四川隆昌经济开发区管理委员会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承

4、担开发区和工业园区内行使土地开发使用、经济管理、行政管理职能相关工作。基本支出，是用于保障四川隆昌经济开发区管理委员会机关4正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出，是用于保障四川隆昌经济开发区管理委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面:（一）一般公共服务，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：征地拆迁、基础设施建设及安置房建设、被征地农民社会保障缴纳等。（二）

5、社会保障和就业，主要用于机关离退休人员支出。（三）医疗卫生，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。（四）住房保障支出，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。五、“三公”经费财政拨款预算安排情况2015年“三公”经费财政拨款预算数19.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费15.50万元，公务用车购置及运行维护费3.50万元。（一）公务接待费较2014年预算下降1.90%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定，严格控制接待规模及接待标准。42015年公务接待费计划用于单位按规

6、定开支的各类公务接待费用。（二）公务用车购置及运行维护费较2014年预算下降2.78%，主要原因是严格执行厉行节约的要求。单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。2015年安排公务用车运行维护费计划用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障四川隆昌经济开发区管理委员会机关工作的正常开展。附件：2015年部门预算公开附表4