建工行业固定资产在建工程采购流程.doc

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1、固定资产/在建工程采购流程 流程说明 此流程描述了通过internalorder来管控固定资产/在建工程PO采购,即当采购金额达到预算设定的比率(80%或90%)时系统可自动发出预警通知的处理过程。创建一个在建工程资产编号时必须同时创建internalorder,若无internalorder和资产编号系统无法生成PO。 本流程主要涉及的部门包括固定资产/在建工程请购部门、财务部、总务部(资产管理部门)或采购部等。请购部门资产管理员根据实际固定资产需求完整填列“请购单”,交付相关部门审核签字。财务部判断该请购事项是否属于计划控制范围。如果该

2、采购事项在计划控制范围内,应进一步判断该采购事项是否会导致超预算。如果超预算,则该采购事项应停止实施或请求追加预算。在预算控制范围内的采购事项由总务部或采购部进行其他作业。 同时,为了方便核算,低值易耗品、待摊费用和递延资产视为特殊的固定资产,采用类似固定资产的核算方法。 相关附件:请购单,内部订单 流程图 系统操作 操作范例 采购:参见“模具请采购验收流程”、“总务请购流程” 预算控制:参见“内部订单预算创建流程” 系统菜单及交易代码 采购:参见“模具请采购验收流程”、“总务请购流程” 预算控制:参见“内部订单预算创建流程”

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