生产安全管理部环境和职业健康安全体系内审检查表.docx

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1、----环境和职业健康安全内审检查表审核员审核组长陪同人员时间受审部门生产安全管理部标准条款审核内容、方法记录评价24001280014．1总要4．1总要1、公司是否按标准要求建立了管理体系文件？文件求求是否都涵盖了标准的所有条款？2、文件中是否对公司所涵盖产品和覆盖的范围做出规定？3、查环境、职业健康安全管理体系文件规定是否对过程进行识别并应用过程方法管理过程？4、查管理体系文件规定是否识别了所选择的外包过程、相关方并确保对其实施控制？5、查是否有文件控制程序，文件控制的内容规定是否符合标准要求---------4.2环境4.2职业1、查

2、看方针的宣传记录。---------方针健康安全方针2、抽查2-3人询问公司环境和职业健康安全方针。---------4.3.1环4.3.1危1、环境因素是否按程序文件要求进行识别并形成文境因素险源辨件?识、风险2、危险源是否按程序文件要求进行识别并形成文件?---------评价和风3、重要环境因素的评价和控制是否按程序文件的要险控制的求进行评价?策划4、重大危险源的评价和控制是否按程序文件的要求进行评价?5、对可望施加影响的环境因素是否进行了识别?4.3.2法4.3.2法1、是否按要求识别、获取适用的法律、法规及其他律法规和规和其他

3、要求。其他要求要求2、是否编制最新版本的《适用法律法规与其他要求一览表》。4.3.3目4.3.3目1、查看目标和指标制定和分解情况是否有效。标、指标标2、查看是否对员工进行环境和职健康安全管理目标和方案4.3.4职进行宣贯？业健康安3、抽查2-3人询问公司环境和职业健康安全管理的全管理方方针。案4、查看公司环境和职业健康安全管理方案的实施证据。5、查看未完成的目标、指标有无原因分析及相关落实措施。4.4.1资4.4.1结1、职责和权限的规定以何种方式传达？源、作用、构和职责2、查管理者对职业健康安全是否积极参与和支持职责和权限4.4.2能4.4

4、.2能1、提供识别人员应有能力要求的证据力、培训力、培训2、查现有环境和职业健康安全人员教育、培训、技和意识和意识能、经历的记录。3、提供“增强员工意识”的证据。4、培训程序中是否对明确培训需求提出要求?5、具有重要环境因素、重大危险源或可能产生重大环境职业健康安全影响的岗位职工是否受到相应培训，出现紧急情况如何控制？6、各管理层、职能部门是否得到必要的培训?---------7、对供方和承包商进行培训的相关证据。8、有没有应急准备和响应要求方面的作用和职责的培训？4.4.3信4.4.3协1、内外部的信息交流渠道是否畅通?息交流商和沟通2、异常

5、、紧急情况下的信息如何交流?3、查涉及重大风险和有关重要环境因素的外部信息的接收、处理和答复记录是否完整?5、查与员工协商和交流的内容以及记录？6、影响工作场所职业健康安全的各种变化有无与员工协商？7、查有无员工代表参加的安全事故、对环境造成重大影响事件处理的证据。4.4.5文4.4.5文1、查文件的批准是否符合规定要求件控制件控制2、查文件的更改是否符合规定要求，可提供手册、程序文件或作业文件等。3、查文件的现行修订状态是否能识别4、查文件的有效版本能否识别5、查各使用场所及各关键岗位是否具有有效版本的相应文件6、查文件外来是否进行标识分发受

6、控7、文件的保管与销毁是否符合规定的要求4.4.6运4.4.6运1、现场查看员工对安全操作规程的熟练程度。行控制行控制2、针对重要环境因素和重大危险源岗位的控制，有无应有的规范、作业指导书。3、查现场有无必要的生产设施、检测设备维护保养记录。4、是否对固体废弃物按规定进行管理和控制。5、提供监测点实施监控的记录6、查标识规定，看现场标识情况是否符合标准规定。7、查产品的防护、贮存条件等规定及实施记录。---------8、是否运行情况进行评审并记录。9、现场检查环境因素控制情况。10、现场检查人员安全措施执行情况11、劳动防护用品的配置规定、发

7、放周期及发放记录12、是否对能耗设备进行日常维护、检查并记录13、是否开展了节能降耗的管理？4.4.7应4.4.7应1、查看重要环境因素识别表和重大危险源识别表，急准备和急准备和是否确定了与异常、紧急情况有关的环境因素?潜在响应响应事件或紧急情况有哪些？2、查看是否对重要环境因素和重大危险源制定了应急准备和响应预案？3、查看是否有对这些应急准备和响应预案定期培训的记录？4、查看有无应急定期应急演练的证据。5、现场查看应急设施是否齐全和有效。6、现场查看员工是否具备应急处理的相关知识。7、是否定期对应急准备和相应程序进行评审和修订。4.5.1监4

8、.5.1绩1、合规性评价小组的人员却确定与否？测和测量效监视和2、是否对重要境因素、职业健康安全运行控制准则4.5.2合测量等要求进行例行监测?规性评