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1、XXXX商务酒店经营主要费用、设备及开办费预估算表一、预算方法：(1)人员预估：根据酒店的客房数量108间与总客床位数量286个进行预估算，其中套房3间、大床房17间、双人房18间、一般星级酒店根据统计资料的人员分配经验数据是；按客房总数量X人员分配系数（0.9-1.95），糸数的取值大小，与酒店的星级、建筑面积、结构、床位数量等有直接相关联，根据酒店的床位数多(三人房多,套房少)，客房数少的情况，糸数的取值暂订为1.16，则108间X1.16=125人。中歺部分一般按歺位数来预估员工数，总歺位数X（0.13-0.26），糸数的取值大
2、小，与酒店的星级、建筑面积、歺厅结构、包厢数量等有直接相关联，根据酒店的歺位数少，包厢数少的情况，糸数的取值暂订为0.18，则600位X0.18=108人，每个包厢另增加1人，共计8人，中歺员工数总合计为108+8=116人。酒店总员工数预估算为：125人+116人=241人（2）月工资总额预估算；按每人月平均工资1750元/人测算，月工资总额约为241人X1750元/人=元.其中酒店方面为125X1750/人=元,中歺部分为116人X1750元/人=元。(3)运动场馆部人员及工资预估场馆运营管理人员2人，工资为2人X1750元/人=
3、3500元/月卫生清洁人员4人,工资为4人X1500元/人=6000元/月两项合计：9500元/月(4)绿化管理人员及工资预估建议外包或另聘3人员工，每月工资1800元/月3人X1800元=5400元/月二、客房用品预算1、客房布草测算客房布草数10量根据床位数,一般按1：3-4的比例进行配套，以满足周转的要求,这里暂先按1：3的配比进行预算，一次性用品等按3个月的库存量进行采购，在价格上因布草的质量不同而有所变动，衡量布草质量标准的显现性指标有：布草的重量(厚溥)、工艺(平织、提花、割绒等)、沙支等以及布草的耐用洗涤次数，这里对布草
4、及用品的质量暂按普通三至四星级酒店的要求进行预算。序号名称规格(mm)数量(条,床)参考单价(元)金额(元)备注1方巾320*3208523.502982.00白色全棉，21/2平织,602毛巾400*7508529.508094.00白色全棉，21/2平织,3浴巾700*140085233.0028116.00白色全棉21/2平织650g4地巾50*8032422.007128.00白色全棉，印酒店LOGO5浴袍50”852115.0097980.00白色全棉割绒6床单2160*280063049.0030870.00床垫1.2*2
5、米(三人间)2300*280010851.005508.00床垫1.35*2米(标准间)2600*28005162.003162.00床垫1.8*2米(单人大床)2800*29009152.001368.00床垫2*2米(套房)7被套1950*24001260108.00.00三人间2100*2400216125.0027000.00标间2400*2400102128.0013056.00单人间2750*240018228.004104.00套房8被芯1850*230042090.0037800.00三人间（人造棉）2000*2300
6、7295.006840.00标间（人造棉）2300*230034102.003468.00单人间（人造棉）2600*23006110.00660.00套房（人造棉）9枕套560*850171615.0025740.00每床二个10枕芯45*7060028.0016800.00每床二个11床裙27055.0014850.0012床尾巾27040.0010800.0013保护垫27060.0016200.00用在床单底下14客用洗衣袋粗坯布绣2709.002430.00印酒店LOGO合计.00102、客房一次性用品预算序号名称单位品质要求
7、单价备注1牙具袋乳白色牙刷、尼龙磨毛、6g黑妹牙膏0.65印酒店LOGO2梳子袋塑料长梳，乳白色0.31印酒店LOGO3香皂块25g马来西亚香料,力士香型0.42印酒店LOGO4洗发液瓶30ml,国产香料,花王香型，0.53印酒店LOGO5淋浴液瓶30ml,国产香料,花王香型，0.53印酒店LOGO6润肤露瓶30ml,国产香料,花王香型，0.53印酒店LOGO7浴帽袋高压拷边帽0.22印酒店LOGO8剃须刀袋10g剃须膏，2层刀片，中号柄0.75印酒店LOGO9护理包袋棉签2根0.10印酒店LOGO10无纺拖鞋双无纺布面料,全色头,3
8、mm防滑底0.96印酒店LOGO11鞋擦个乳白型园型0.40印酒店LOGO合计5.40按286床X5.40元/床X90天=.00元(库存量金额)3、客房一般低值损耗用品预算序号名称单位品质要求单价备注1火柴盒13支装卡盒
