记录格式汇编.doc

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1、YNK浙江尤尼克管业有限公司YNKM05—2011—B1记录格式汇编2011—1—1发布2011—1—15实施27尤尼克管业作业标准记录格式汇编文件编号:YNKM05—2011版本号/修订次:B1/1页次1/11.0目的和范围规定了质量/环境/安全/安全环境体系记录的控制方法，对与公司质量/环境/安全/安全环境体系有关记录进行有效控制，确保各部门使用有效版本的记录：适用于全公司所有质量/环境/安全/安全环境体系记录的控制。2.0相关部门总经办及与质量/环境/安全/安全环境体系有关的其他部门。3.0作业要求：

2、3.1质量/环境/安全/安全环境管理记录由各部门主管起草，总经办汇总整合，管理者代表批准后实施；3.2质量/环境/安全/安全环境管理记录应采用统一格式；3.3记录使用中有关问题，各部门及时向总经办反馈；3.4记录管理执行《记录控制程序》；3.5本指示自2011年1月15日起实施。4.0参考文件记录控制程序5.0记录表单样式编制谢锋审核杜乐平批准朱建平日期2011-01-05日期2011-01-10日期2011-01-1527QEOM记录清单QMS、EMS共用部分序号记录名称记录编号使用部门保存期限1文件发放

3、登记表YNK—QEOM—1—B1总经办3年2外来文件管制总览表YNKQEOM—R—2—B1总经办长期3文件（修改）报批表YNKQEOM—R—3—B1总经办长期4文件修订总览表YNKQEOM—R—5—B1总经办长期5文件档案目录（文件清单）YNKQEOM—R—7—B1总经办3年6部门受控文件清单YNKQEOM—R—8—B1总经办3年7文件申请/补发单YNKQEOM—R—9—B1总经办3年8记录清单YNKQEOM—R—10—B1总经办3年9执行法律规程标准清单YNKQEOM—R—11—B1总经办长期10质量/环

4、境/安全/安全/安全策划实施情况检查表YNKQEOM—R—13—B1总经办3年11纠正或预防措施报告单YNKQEOM—R—15—B1相关部门长期12质量/环境/安全/安全异常纠正/预防单YNKQEOM—R—15—1—B1管代长期13管理评审计划YNKQEOM—R—16—B1相关部门3年14管理评审报告YNKQEOM—R—17—B1相关部门长期15培训计划YNKQEOM—R—19—B1总经办3年16培训记录YNKQEOM—R—20—B1总经办3年17合同协议YNKQEOM—R—21—B1营销部3年18客户订货

5、确认表YNKQEOM—R—21—1—B1营销部3年19合同评审（客户资信调查表）YNKQEOM—R—22—B1营销部长期20销售值班记录YNKQEOM—R—23—B1营销部3年21顾客满意度调查表YNKQEOM—R—24—B1营销部长期22顾客满意调查统计分析报告YNKQEOM—R—24—1—B1营销部长期23年度内审计划YNKQEOM—R—25—B1总经办长期24内审检查表YNKQEOM—R—26—B1内审组长期25内审不符合项报告YNKQEOM—R—27—B1内审组长期26内部审核报告YNKQEOM—R

6、—28—B1内审组长期27改进记录YNKQEOM—R—29—B1管代长期28改进、纠正和预防措施实施情况一览表YNKQEOM—R—30—B1管代长期　　　　　　　　　　YNKQEOM—R—10—B127文件发放登记表NO.文件类别：序号文件名称文件编号/版本部门/人员接收人签字/日期回收日期备注YNKQEOM—R—01—B127外来文件管制总览表登录部门：序号文件名称文件编号版别来源备注YNKQEOM—R—02—B127文件（修改）报批表编号日期文件编号：文件名称：原版本：新版本：申请变更内容：变更原因：评

7、定：评定人：申请人批准人YNKQEOM—R—03—B127文件修订总览表NO文件编号文件名称首件记录修改记录备注版本发布日期申请编号版本发布日期申请编号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　YNKQEOM—R—05—B127文件档案目录（文件清单）NO文件编号文件名称现行版本发布日期备注YNKQEOM—R—07—B127部门受控文件清单部门名称：NO文件编号文件名称版

8、本备注保管记录保管人：→→→YNKQEOM—R—08—B127文件申请/补发单NO文件编号文件名称份数申请用途说明备注YNKQEOM—R—09—B1文件申请/补发单NO文件编号文件名称份数申请用途说明备注YNKQEOM—R—09—B127QEOM记录清单序号记录名称记录编号使用部门保存期限YNKQEOM—R—10—B127执行标准清单登录部门：NO标准文件名称标准文件编号版别来源备注YNKQEOM—R—11—B1