物资仓储管理实施办法.doc

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1、物资仓储管理实施办法根据《物资管理程序》及IS09001耍求，结合和有限公司产业结构的特性，制定本办法以遵照执行。第一章总则1、树立思想创新，观念创新，管理创新观念。2、学习先进的现代物流技术，加强管理，提高公司效益。3、坚持面向生产和管供并重的方针，做到保供、创效。第二章物资入库1、物管人员对照送货单，逐一核实材料名称、材质、规格、数量等各项指标后，按到货口期及实收数量在送货单签认。2、按点收程序办理入库手续，无点收依据或依据不全的物资不得入库。3、随货原始凭证（如：技术证件，材料清单等）一并由管库人员确认无误后签认。4、物资数量的验收4.1计量物资按磅

2、码单实重计量，以理论换算计量的，记录换算依据、尺寸、件数、数量。带包装或随同运载工具一起秤量的同时记录毛重、皮重和净重。4.2记件物资全部清点件数，带有附件或成套交货的其他设备，查清主件、部件、零件和工具等。对包装一致的小件物资抽查5-10%,若有不符，应全部开箱查验。4.3按平方或立方计数的物资（包括大堆料）应全部验尺量方。5、物资质量的验收。5.1依据国家和行业或本金业的标准、法规的质量判定文件进行验收。5.2材质报告（或产品说明书等相关技术资料）与货物不符，不得办理入库。5.3需做理化性能检验的物资、入库后技术中心应及时督促试验室取样、检验，待验期间

3、应作好“待验”标识。试验报告单在材料入库记录簿、材料收发存卡片上记录。5.4构成产品实体或涉及人身安全防护的物资，会同有关质量人员共同验收。6、验收一般24h内完成。批量大、技术复杂物资经部门领导批准，可延长验收吋间。7、验收中的问题的处理。7.1发现质量、数量不符，查明原因和损失程度，并及时上报资产设备部，由资产设备部组织鉴定组鉴定，划分责任。由供方造成的，向供方索赔。7.2随货技术资料不全或不符，立即通知采购部门向供方索取。7.3有问题的物资应做好检验状态标识，单独存放，不得发出使用。8、点收入账8.1点收物资的合同需盖有**有限公司公章。&2严格工号

4、的准确性，根据不同的库别管理，入库物资验收无误后，管理员填写入库通知书，报资产管理部入帐。8.3临急物资（两万元以内）采购填写“临急采购申请单”，计财中心主任审批后方能办理入库。8.4直接送往施工现场的物资，送货凭证（送货单、制码单、领用单）必须完善。8.5材料码单、领用单、送货原始凭证，供需双方签认单一并交给资产管理部审核入账（发票只作为财务记账被审核依据），确保物资入账的完整性。8.6仓库应依据验收单、预点单、退料单、领用单及时登载材料收发存卡片，按帐卡格式登载齐全，并将有关单抑按月集中，装订成册。9、甲供材料9、1甲供料进厂后，由资产管理部、技术中心

5、、生产屮心会同使用单位材料员对照送货清单核对材料，各方签字认可。9、2如发现甲供材料与送货清单内容不符时，不得签认，并立即通知对方。第三章物资保管1、物资按属性分类分区存放，要便于收、发、检验和查点。2、坚持“四号定位”（即把物资所存的库、架、层、位号和区、点、排、位号与仓库账卡上的编号统一，固定货位）。“五五摆放”（即根拥物资的性质和形状，成组存放。做到料牌、料签齐全、标识明显、堆码整齐、过冃成数。个别笨重物资和配套设备，可单独放在收、发料方便的适当地方）。3、物资堆码必须下垫砂、石、土、煤等，大堆料除外。库房、存料平台，垫垛要高出地面200俪以上，料场

6、垫垛要高出地面300mm以上。4、受气候影响易变质物资，必须用油毡、塑料薄膜、蓬布等苫盖。5、对易燃、危险及腐蚀性物资，单独保管；对剧毒品、爆炸品设专柜、专库管理。6、定期对库存物资进行清查和盘点，以便及时准确掌握库存变动情况。7、有收、发动态的物资要每天盘点一次；全部物资每半年循环自点一次；年底进行一次全面清查盘点。8、确保账、卡、物、资金相符；了解物资状况，对质变及损坏物资及时清理并汇报。9、物资查点结呆的处理原则：9.1同一品名的物资数量相等，但规格、尺寸等不符。按“调整单”报采购部门认可后调整。9.2库存物资数量多出。查找原因，确为盈余的应在点收单

7、上注明。9.3物资损失、短少、贬值、报废等。报鉴定小组鉴定，确定损失数量和残值，予以列销。9.4发现质变迹彖，检查原因并采取相应的保养。第四章物资出库1、物资岀库的依据：物资出库以计采人员签发的材料通知单、发（领料）计划、用料定额等为依据，对外调拨或售料时，经设备资产部部长审批、计采人员签发的通知单为依据，按核定的物资品名、规格、数量办理材料出库手续。2、领料单、调拨单是物资出库的凭证，对内由发料人、收料人签章，对外由发料人、收料人、本单位加盖公章。4、管库员按物资出库凭证备材料时，必须做到“三检查”（1、检查物资出库凭证是否正确；2、检查物资的品名、规格

8、、数量、质量是否相符；3、检查应附的资料是否齐全）、“三核对”（1